一、一般公共预算收入完成情况

4月份,全区一般公共预算收入完成2.(略)亿元，同比下降8.5％，减收0.(略)亿元。

1-4月全区一般公共预算收入完成(略).(略)亿元，同比增长0.3％，增收0.(略)亿元,占年初预算(略).(略)亿元的(略).3%，超预算序时进度6.0个百分点。

分部门完成情况：(略)

4月份,税务部门完成收入(含非税收入0.1亿元)1.(略)亿元，同比增长3.7%；财政部门完成收入0.(略)亿元，同比下降(略).8%。

1-4月税务部门完成收入(含非税收入0.(略)亿元)5.(略)亿元，占年初目标(略).4亿元的(略).3%，同比下降7.2%，低于预算序时进度(略).0个百分点；财政部门完成收入7.(略)亿元，占年初目标8.(略)亿元的(略).2%，同比增长7.3%，超预算序时进度(略).9个百分点。

税收收入完成情况：(略)

1-4月全区税收收入完成5.(略)亿元，减收0.(略)亿元，同比下降7.5%，占一般公共预算收入的比重为(略).7％，比上月上升7.6个百分点，比上年同期下降3.6个百分点。

其中：(略)

二、一般公共预算支出完成情况

4月份，全区一般公共预算支出完成4.(略)亿元，同比下降(略).2%，减少支出1.(略)亿元。

1-4月全区一般公共预算支出完成(略).(略)亿元，同比下降4.0%，减少支出0.(略)亿元。

民生支出情况：(略)

1-4月全区民生支出完成(略).(略)亿元，同比下降1.9%，减少支出0.(略)亿元；民生支出占同期财政支出比重(略).3%，比上年同期上升1.8个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-4月全区政府性基金收入2.(略)亿元，占年初预算(略).(略)亿的6.8%，其中：(略)

1-4月政府性基金支出(略).(略)亿元，占预算数(略).(略)亿的(略).5%。其中：(略)

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增速较慢，但超过序时进度。

1-4月我区一般公共预算收入同比增长0.3%，较3月份增速下降1.9个百分点，收入增速缓慢。但完成收入预算目标的(略).3%，超过序时进度6.0个百分点。

（二）财政部门增速较快，但收入质量同比下降。

1-4月税务部门完成收入5.(略)亿元，同比下降7.2%。完成收入进度为(略).3%，低于序时进度(略).0个百分点；财政部门完成收入7.(略)亿元，同比增长7.3%。财政部门增速明显快于税务部门。财政部门收入增长较快，带来税收比重较上年同期回落3.6个百分点，收入质量同比下降。

（三）预算支出下降，民生支出随着下降。1-4月全区一般公共预算支出完成(略).7亿元，同比下降4.0%。支出同比下降。同比增长的项目有：(略)

1-4月全区民生支出同比下降1.9%，减少支出0.(略)亿元；民生支出占同期财政支出比重为(略).3%，比上年同期上升1.9个百分点。

（四）1-4月政府性基金收入、支出相抵，透支7.(略)亿元，主要是安排政府化债资金和地方政府债券付息支出。土地出让金透支对国库资金调度、一般公共预算支出安排影响较大。

五、财政收入趋势预判

我区1-4月财政收支运行困难。一般公共预算收入缓慢，土地出让金收支不平衡，支出大于其收入，形成国库资金非常紧张。月均一般公共预算支出低于6亿元，未能达到序时进度。5月份，预计一般公共预算收入1.(略)亿元，与上年持平；预计土地出让金收入1.0亿元，高于上年同期水平；预计国库资金仍非常紧张。“三保”支出和上级考核督办项目支出资金需求较大，我区需深入贯彻落实习惯过“紧日子”要求，严控上马新增项目、严控预算追加；还要努力清理处置国有资产、资源，加快国有土地出让步伐，筹集资金加快一般公共预算支出和化解暂付款项；也要合理调度国库资金，保障上级重点领域专项转移支付资金需求，保持上级要求的库款保障水平，稳控国库支付风险。

谯城区财政局

(略)年5月9日