监督索引号(略)
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 (略)年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 (略)年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）目标考核指标任务有序推进。教体局涉及州级指标为《(略)年度教育高质量发展行动落实情况指标》，其中共(略)项指标，已完成9项，部分指标存在扣分风险，如惠民实事项目（西畴县兴街镇中心幼儿园综合楼建设项目）年底无法完成建设；未能按照《西畴县未清算教育专项资金清算工作方案》进度安排拨付资金，导致清算中央、省、州生均公用经费补助资金进度为零，三年行动计划(略)年建设项目未能如期开工、难达省级平均开竣工率等。目前各项工作正稳步推进。
（2）惠民实事项目建设落地实施。列入(略)年省惠民实事项目为兴街镇中心幼儿园综合楼，该项目正在进行规划设计审批和图纸审查，预计(略)年(略)月开工建设。列为州级惠民实事项目为县三小实验楼，目前主体墙体全部完工，正在进行内外抹灰，预计(略)月底建成投入使用。
（3）义务教育优质均衡发展指标达标情况持续向好。义务教育优质均衡发展资源配置7项指标全部达标5项，部分学校“教学及辅助用房、运动场馆面积”未达到评估标准；政府保障程度(略)项指标中(略)项基本达标，“每(略)个班级配备音乐（每间不小于(略)平方米）、美术（每间不小于(略)平方米）专用教室1间以上，公用经费保障（生均公用经费基准定额、(略)人以下学校生均公用经费、特殊教育学校生均公用经费）”不达标；教育质量9项指标中“在国家义务教育质量监测中，相关科目学生学业水平达到Ⅲ级以上，且校际差异率低于0．(略)”不达标，其余指标基本达标。
（4）全面深化改革任务稳步实施。(略)年教体系统全面深化改革中涉及改革方案类2项，举措落实类5项。目前，已完成6项，其中改革方案类：(略)
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置(略)个内设机构，包括：(略)
1．行政办公室
2．教育工委办公室
3．电教室
4．教育股
5．财务基建股
6．招生办
7．督导室
8．教科所
9．青少年活动中心
(略)．资助管理中心
(略)．德育安全及政策法规股
(略)．体育事业中心
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为西畴县教育体育局的一级预算单位纳入(略)年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位(略)年末编制内实有人员(略)人。包括财政拨款开支经费的：(略)
我单位(略)年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员(略)人（离休0人，退休(略)人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制(略)辆，在编实有车辆(略)辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（1）各类教育协调发展。普及普惠发展学前教育和特殊教育。办好“山村幼儿园”(略)所，学前教育毛入园率达(略)．(略)％，县一幼被评定为“省一级一等幼儿园”“省现代教育示范幼儿园”，县二幼创“省级现代教育示范幼儿园”和“省一级一等园”通过州级复核，鸡街乡幼儿园、莲花塘乡幼儿园认定为“省一级三等幼儿园”，学前教育普及普惠顺利通过州级评估，适龄残障儿童(略)％接受教育。优质均衡发展义务教育。扩大城区及兴街镇优质教育资源供给覆盖面，科学稳妥整合(略)所散、小、弱小规模学校，突出重点抓好“控辍保学”“双减”“五项管理”，义务教育优质均衡“一县一策”“一校一案”扎实迈进，九年义务教育巩固率达(略)．(略)％，县三小被评定为“州现代教育示范学校”。多样化发展高中教育。深化落实党政一把手“双组长”负责抓县中改革，以“省管校用”帮扶赋能，深入推进课改、考改，公民办高中齐头并进，靖源中学认定为省二级一等普通高中、宣传片以卓越之姿亮相央视科教频道。特色化发展职业教育。持续推进职业教育校企合作、产教融合和职教高考改革，加速建立同市场需求相适应、同产业结构相匹配的现代职业教育结构和区域布局，县职中办学条件全面达标，2名学子在全省职业技能大赛民族技艺作品展示赛项中从全省(略)个参赛队中脱颖而出，荣获省职业院校技能大赛民族技艺作品展示赛项一等奖，创历史佳绩。稳步推进社区教育。(略)年，全州全民终身学习活动周启动仪式在西畴县东升公社举行，谢成芬同志荣获(略)年国家级、省级新时代“百姓学习之星”。
（2）教学质量稳步提升。聘齐聘强学科教研员，建机制推进“教学评”一体化改革及“三新”改革，多轮次全覆盖全学段实施教育教学常规精细化检查，针对性开展中高考复习备考研讨，强力推进教育督导评估，全县基础教育质量不断提升。全县小学三年级州统测排名全州第三、六年级排名全州第一，初中七八年级州统测综合成绩排名全州第三；九年级中考全县(略)分以上(略)人，优秀率(略)．(略)％，总平均分(略)．(略)分，高于全州(略)．(略)分，排名全州第三，高考一本文化上线(略)人，比(略)年增加(略)人，全县(略)分以上2人，州级下达的一本指标完成率为(略)．(略)％，高于全州平均水平(略)．(略)个百分点，排名全州第二。
（3）安全形势有效扭转。突出重点、部门联动扎实开展消防安全、预防学生溺水和交通事故、“利剑护蕾”、校园食品安全等专项整治和宣传教育，法治宣传进班进校宣讲(略)次、组织开展家长座谈会(略)场，对(略)所隐患学校实施问题整改，用好“千师访万家”“少年儿童之家”“爱心加油站”“乡（镇）游泳池”和“即时用车”机制，服务好全县4万余师生，兜实校园安全管理底线，校园安全形势向好。投入(略)．3万元提升改造(略)所学校食堂，完成“互联网＋明厨亮灶”建设(略)个，覆盖率达(略)％。
（4）体教融合深入推进。全面打造精品赛事。举办云岭百峰登高活动、“金竹青杯”五人制足球比赛、“日落金钟山·贺岁杯”大众篮球比赛、春节农民趣味运动会、青少年校园足球篮球排球啦啦操、迎“七一”职工气排球比赛、红日东升和美健康跑等，组队参加全州气排球、羽毛球、广场舞、健身气功比赛、幼儿运动会等赛事活动，引领全民健康生活。全面抓实体旅融合发展。办好(略)年自行车文化节，把人民群众参与支持自行车运动的热情持续保持、持续激发，为“石墨绿洲 康养西畴”赋予更多时代内涵。全面抓好学校体育教育。坚持开齐开足课程课时，全面落实大课间活动机制，积极举办丰富多彩的综合性艺术展演活动，让每个学生熟练掌握1至2项体育技能；突出重点抓好“一乡一游池”工作，安排专业游泳教练对师生实施防溺水知识、游泳技能、溺水救援等内容教学。挖潜创新提品质创品牌，县一小、县一中分别遴选为州体育后备人才在训项目学校、州少数民族传统体育活动学校，县三小、县二中和县一小、县三小分别遴选为县级体育后备人才在训项目学校、县（市）级少数民族传统体育活动学校。
第二部分 (略)年度部门决算表
（详见附件）
本部门(略)年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故GK(略)表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 (略)年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西畴县教育体育局（本级）(略)年度收入合计(略)．(略)元。其中：(略)
与上年相比，收入合计减少(略)．(略)元，下降(略)．(略)％。其中：(略)
二、支出决算情况说明
西畴县教育体育局（本级）(略)年度支出合计(略)．(略)元。其中：(略)
与上年相比，支出合计减少(略)．(略)元，下降(略)．(略)％。其中：(略)
（一）基本支出情况
(略)年度用于保障西畴县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出(略)．(略)元。其中：(略)
（二）项目支出情况
(略)年度用于保障西畴县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(略)．(略)元。其中：(略)
控辍保学项目经费(略)元，主要用于控辍保学相关工作经费。
国家义务教育质量监测地方购买服务项目经费(略)元，主要用于国家义务教育质量监测地方购买服务相关工作，
项目保证金项目经费(略)元，主要用于工程项目的保证金支出。
山村幼儿园志愿者缴纳“四险”资金项目经费(略)．(略)元，主要用于为山村幼儿园志愿者缴纳保险。
特岗教师养老保险项目经费(略)元，主要用于缴纳特岗教师养老保险。
农村义务教育学生营养改善计划资金项目经费(略)．(略)元，主要用于改善农村义务教育学生营养计划支出。
安保人员工资项目经费(略)元，主要用于支付安保人员工资。
营养餐项目经费(略)．(略)元，主要用于支付营养餐资金。
(略)年第二批学生资助中央和省州级直达国家助学贷款奖励补助金资金项目经费(略)元，主要用于助学贷款相关工作支出。
(略)年省州级公费师范生补助资金项目经费(略)元，主要用于公费师范生补助工作。
(略)年生源地信用助学贷款风险补偿资金项目经费(略)．(略)元，主要用于助学贷款风险补偿相关工作。
电教室信息化设备资金项目经费(略)元，主要用于电教室购买信息化设备。
(略)年山村幼儿园志愿者教师保险经费项目经费(略)．(略)元，主要用于山村志愿者保险支出。
公费师范生培养计划资金项目经费(略)元，主要用于公费师范生培养计划工作支出。
(略)年基础教育综合奖补资金项目经费(略)元，主要用于(略)年基础教育综合奖补资金。
重大体育赛事经费项目经费(略)元，主要用于重大体育赛事经费支出。
全民健身活动组织经费项目经费(略)元，主要用于全民健身活动组织经费。
西畴县乡村振兴越野赛（对下）补助经费项目经费(略)元，主要用于西畴县乡村振兴越野赛补助经费。
西畴县社区运动会资金项目经费(略)元，主要用于西畴县社区运动会资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西畴县教育体育局（本级）(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略)．(略)元，占本年支出合计的(略)．(略)％。与上年相比减少(略)．(略)元，下降(略)．(略)％，完成年初预算的(略)．(略)％。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1．一般公共服务（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
2．外交（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
3．国防（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
4．公共安全（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
5．教育（类）支出(略)．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的(略)．(略)％，完成年初预算的(略)．(略)％。主要用于教育管理事务支出(略)．(略)元，普通教育支出(略)．(略)元，其他教育支出(略)．(略)元；造成预决算差异的主要原因是本年度其他教育管理事务支出增加。
6．科学技术（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
8．社会保障和就业（类）支出(略)．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的(略)．(略)％，完成年初预算的(略)．(略)％。主要用于行政事业单位养老支出(略)．(略)元，抚恤(略)元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
9．卫生健康（类）支出(略)．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的1．(略)％，完成年初预算的(略)．(略)％。主要用于行政单位医疗(略)．(略)元，事业单位医疗(略)．(略)元，其他行政事业单位医疗支出(略)．(略)元；造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗增加。
(略)．节能环保（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．城乡社区（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．农林水（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．交通运输（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．资源勘探工业信息等（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．商业服务业等（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．金融（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．援助其他地区（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．自然资源海洋气象等（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．住房保障（类）支出(略)．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的2．(略)％，完成年初预算的(略)．(略)％。主要用于住房公积金(略)．(略)元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数上调。
(略)．粮油物资储备（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．国有资本经营预算（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．灾害防治及应急管理（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．其他（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．债务还本（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．债务付息（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
(略)．抗疫特别国债安排（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
(略)年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为(略)．(略)元，决算为(略)．(略)元，完成年初预算的(略)．(略)％；支出决算较上年减少(略)．(略)元，下降(略)．(略)％。
因公出国（境）费支出年初预算为0．(略)元，决算为0．(略)元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0．(略)％；公务用车购置费支出年初预算为0．(略)元，决算为0．(略)元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0．(略)％；公务用车运行维护费支出年初预算为(略)．(略)元，决算为(略)．(略)元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的(略)．(略)％，完成年初预算的(略)．(略)％；公务接待费支出年初预算为(略)．(略)元，决算为0．(略)元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0．(略)％，完成年初预算的0．(略)％。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0．(略)元，增长0．(略)％；公务用车购置费支出决算较上年增加0．(略)元，增长0．(略)％；公务用车运行维护费支出决算较上年减少(略)．(略)元，下降(略)．(略)％；公务接待费支出决算较上年减少(略)．(略)元，下降(略)．(略)％；具体是国内接待费支出决算0．(略)元（其中：(略)
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(略)年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为(略)．(略)元，支出决算为(略)．(略)元，完成年初预算的(略)．(略)％，支出决算较上年减少(略)．(略)元，下降(略)．(略)％。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：(略)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：(略)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1．安排因公出国（境）团组0．0个，累计0．0人次。
2．购置车辆0．0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3．0辆。主要用于职工因公务外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．安排国内公务接待0．0批次（其中：(略)
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西畴县教育体育局（本级）(略)年机关运行经费支出(略)．(略)元，比上年增加(略)．(略)元，增长(略)．(略)％，主要原因是本年度清算以前年度办公费，公务用车运行维护费，故本年培训费、会议费、公车运行维护费增加，导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于教育支出(略)．1元，占机关运行经费(略)．(略)％，其中，教育支出主要是教育管理事务经费支出(略)．1元。社会保障和就业支出(略)元，占机关运行经费支出4．(略)％。
二、国有资产占用情况
截至(略)年末，西畴县教育体育局（本级）资产总额(略)．(略)元，其中，流动资产(略)．(略)元，固定资产(略)．(略)元（净值），对外投资及有价证券0．(略)元，在建工程(略)．(略)元，无形资产0．(略)元（净值），其他资产0．(略)元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加(略)．(略)元，其中固定资产减少(略)．(略)元。处置房屋建筑物0．(略)平方米，账面原值0．(略)元；处置车辆0．(略)辆，账面原值0．(略)元；报废报损资产0．(略)项，账面原值0．(略)元，实现资产处置收入0．(略)元；出租房屋0．(略)平方米，账面原值0．(略)元，实现资产使用收入0．(略)元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
(略)年度，单位政府采购支出总额0．(略)元，其中：(略)
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
(略)年西畴县教育体育局（本级）非财政拨款收入(略)．(略)元，其中非同级财政拨款收入(略)．(略)元，捐赠收入(略)．(略)元，其他收入(略)．(略)元。
非同级财政拨款收入(略)．(略)元，具体明细为：(略)
捐赠收入(略)．(略)元，具体明细为：(略)
其他收入(略)．(略)元，具体明细为：(略)
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：(略)
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：(略)
西畴县教育体育局（本级）(略).xlsx
监督索引号(略)
