监督索引号(略)

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 (略)年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、(略)年度部门整体支出绩效自评情况

十四、(略)年度部门整体支出绩效自评表

十五、(略)年度项目支出绩效自评表

第三部分 (略)年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1．贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规。

2．组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的监督、检查、验收工作。

3．承担移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制、审查、上报和规划实施的监督、管理和指导工作。

4．承担移民搬迁安置综合统计、移民劳动力转移就业技能培训及后期扶持人口的管理工作。

5．承担移民资金管理工作。

6．完成县政府安排的房屋征收与补偿的有关工作。

7．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：(略)

（二）决算单位构成情况

纳入西畴县搬迁安置办公室(略)年度部门决算编报的单位共1个。分别是：(略)

纳入西畴县搬迁安置办公室(略)年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县搬迁安置办公室(略)年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：(略)

西畴县搬迁安置办公室(略)年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）稳步推进水库移民后扶项目管理工作

一是监督、巩固、提升好移民后扶项目3个，坚决预防项目违约的情况发生。二是常态化服务好企业，为企业确实协调、解决好干旱引起的用水、病虫害防治需求。三是结合近期耕地流出问题排查整改的工作要求，对项目用地深入排查，已经实施的3个农业种植后扶项目不涉及耕地流出问题。

（二）切实做好移民信访维稳工作

一是结合西畴县均为小型水库安置移民、移民普遍分散、征收土地对群众生产生活影响较小的现状，研究、制定了县搬迁安置办(略)年信访维稳工作计划，把维稳工作重点放在宣传、预防上，利用移民村（组）召开的会议、集市、征地现场等场所，开展移民法规和政策普及，提高移民群体法治意识，全年利用项目启动会和赶集开展移民法规、政策宣传(略)次。二是现阶段我县的移民矛盾纠纷集中体现在因土地征收暴露出来的地界、权属等长期未解的历史遗留问题，为迅速了解、掌握问题，把矛盾纠纷化解在基础，县人民政府对开工建设的水利工程项目从搬迁安置办、国土资源局、农科局、乡政府、林业局等部门派人组成矛盾调处工作组，负责矛盾调处工作，保障工程建设顺利实施，县搬迁安置办涉及水利工程建设项目矛盾调处组2个，全年派出参加调解矛盾纠纷(略)人次。三是坚持信访维稳信息报送制度及定期进行矛盾纠纷和信访维稳情况排查，组织分析研判处置，上半年无重大群体性事件和越级上访、缠访、闹访情况发生，维稳报表无缓报、漏报、谎报或隐瞒不报情况，报送州搬迁安置办维稳报表(略)期、移民信访维稳分析研判报告4篇。通过努力，全县水库库区影响社会稳定的一般性矛盾纠纷基本得到有效化解，没有发生重大矛盾纠纷问题，水库库区社会稳定。

（三）全力支持、服务好水利水电工程项目建设

一是全程参与龙泉水库、老玉坡水库建设征地工作，全年累计完成征收土地(略)余亩，保障了全县重大工程的实施。二是主动融入县委县政府产业规划，全力配合好抽水蓄能电站项目前期工作，履行好移民实物调查细则、建设征地移民安置规划大纲、建设征地移民安置规划报告的编制。

（四）抓好项目运行安全生产工作

加大对目前已实施的后扶项目种植基地的安全生产监督检查力度，针对企业、合作社生产经营场所、仓库、设施大棚、初加工设施等可能存在的安全隐患，建立问题隐患清单，识别重大风险，督促业主开展排查整治，形成管控风险，解决问题的制度机制。今年以来，共组织深入各项目检查指导工作(略)次，无重大隐患，一般隐患已全部整改。

（五）积极开展后扶项目储备上报工作

至(略)年累计向州水建办申报项目7个，申报资金(略)万元，涉及改善提升农村村容村貌的基础设施建设项目3个(略)万元，实现增产、增收的种养殖项目4个(略)万元，项目的实施有效促进项目区经济、社会发展，建成后将增加村集体经济收入(略)余万元，直接受益群众(略)户(略)人。

（六）开展单位自身建设，提升运行发展质效

1．积极参加各类学习培训，提高工作水平。一是参加州级四期业务培训，聚焦补齐干部职工业务能力素质短板，针对性设置了项目管理、资金管理、验收管理、监督检查、信访工作等培训课题。二是严格贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策，组织学习贯彻国家保密法律、法规和规章制度。在全体职工的共同参与下，县搬迁安置办保密工作具体措施落实有力，执行情况良好，全年无失密、泄密事件发生。

2．坚持依法行政，推进法治建设。为贯彻落实党中央关于全面依法治国的部署要求，推动领导班子切实履行推进法治建设职责，县搬迁安置办领导班子严格学习贯彻《云南省重大行政决策程序规定》、《云南省重大行政决策终身责任追究办法（试行）》、《文山州重大行政决策事项目录》，严格执行《政府工作规则》，落实好重大事项请示报告制度，严格遵守“三重一大”决策原则，在重大事项决策前进行集体讨论，听取法律顾问意见，开展专家评审，严格实行合法合规性审核，切实提高依法决策水平。

第二部分 (略)年度部门决算表

（详见附件）

一、西畴县搬迁安置办公室本年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

二、西畴县搬迁安置办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、西畴县搬迁安置办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 (略)年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县搬迁安置办公室(略)年度收入合计1，(略)，(略)．(略)元。其中：(略)

与上年相比，收入合计增加(略)，(略)．(略)元，增长(略)．(略)％。其中：(略)

二、支出决算情况说明

西畴县搬迁安置办公室(略)年度支出合计1，(略)，(略)．(略)元。其中：(略)

与上年相比，支出合计增加(略)，(略)．(略)元，增长(略)．(略)％。其中：(略)

（一）基本支出情况

(略)年度用于保障西畴县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，(略)，(略)．(略)元。其中：(略)

（二）项目支出情况

(略)年度用于保障西畴县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(略)，(略)元。其中：(略)

水库库区移民工作经费(略)，(略)元，主要用于莲花塘乡龙泉水库库区移民工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县搬迁安置办公室(略)年度一般公共预算财政拨款支出1，(略)，(略)．(略)元，占本年支出合计的(略)．(略)％。与上年相比增加(略)，(略)．(略)元，增长(略)．(略)％，完成年初预算的(略)．(略)％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出(略)，(略)．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的(略)．(略)％，完成年初预算的(略)．(略)％。主要用于职工工资、保运转公用经费；造成预决算差异的主要原因是部分公务费未给予清算；

2．外交（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

3．国防（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

4．公共安全（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

5．教育（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

6．科学技术（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

8．社会保障和就业（类）支出(略)，(略)．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的(略)．(略)％，完成年初预算的(略)．(略)％。主要用于在职职工养老保险和职业年金，造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整增加养老保险；

9．卫生健康（类）支出(略)，(略)．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的3．(略)％，完成年初预算的(略)．(略)％。主要用于在职职工医疗保险，造成预决算差异的主要原因是未缴纳职工医疗保险；

(略)．节能环保（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．城乡社区（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．农林水（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。

(略)．交通运输（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．资源勘探工业信息等（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．商业服务业等（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．金融（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．援助其他地区（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．自然资源海洋气象等（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．住房保障（类）支出(略)，(略)．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的9．(略)％，完成年初预算的(略)．(略)％。主要用于在职职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整增加住房公积金；

(略)．粮油物资储备（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．国有资本经营预算（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．灾害防治及应急管理（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．其他（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．债务还本（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．债务付息（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算；

(略)．抗疫特别国债安排（类）支出0．(略)元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．(略)％，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

(略)年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1，(略)．(略)元，决算为0．(略)元，完成年初预算的0．(略)％；支出决算较上年减少(略)．(略)元，下降(略)．(略)％ 。

因公出国（境）费支出年初预算为0．(略)元，决算为0．(略)元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0．(略)％；公务用车购置费支出年初预算为0．(略)元，决算为0．(略)元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0．(略)％；公务用车运行维护费支出年初预算为0．(略)元，决算为0．(略)元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0．(略)％；公务接待费支出年初预算为1，(略)．(略)元，决算为0．(略)元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0．(略)％，完成年初预算的0．(略)％。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0．(略)元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0．(略)元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0．(略)元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少(略)．(略)元，下降(略)．(略)％；具体是国内接待费支出决算0．(略)元（其中：(略)

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(略)年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1，(略)．(略)元，支出决算为0．(略)元，完成年初预算的0．(略)％，支出决算较上年减少(略)．(略)元，下降(略)．(略)％。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：(略)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：(略)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：(略)

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县搬迁安置办公室(略)年机关运行经费支出0．(略)元，比上年增加0．(略)元，增长0．(略)％，主要原因是本单位属于公益一类事业单位，不属于行政单位，因此没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至(略)年末，西畴县搬迁安置办公室资产总额1，(略)，(略)．(略)元，其中，流动资产1，(略)，(略)．(略)元，固定资产0．(略)元（净值），对外投资及有价证券0．(略)元，在建工程0．(略)元，无形资产0．(略)元（净值），其他资产0．(略)元（净值）（具体内容详见附表(略)）。与上年相比，本年资产总额增加2，(略)．(略)元，其中固定资产增加0．(略)元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0．(略)元；处置车辆0辆，账面原值0．(略)元；报废报损资产0项，账面原值0．(略)元，实现资产处置收入0．(略)元；出租房屋0平方米，账面原值0．(略)元，实现资产使用收入0．(略)元。

（国有资产使用情况表详见附表(略)）

三、政府采购支出情况

(略)年度，部门政府采购支出总额0．(略)元，其中：(略)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表(略)－附表(略)）

五、其他重要事项情况说明

本年度决算批复项目支出(略)，(略)．(略)元。系统提取执行数项目支出0．(略)元，差异为(略)，(略)．(略)元，主要原因是用自有资金支付莲花塘乡龙泉水库库区移民维稳工作经费(略)，(略)．(略)元，资金未纳入自有资金预算，直接从专户支付导致系统提取不到数据，因此有差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：(略)

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．财政拨款收入：(略)

2．年初结转和结余：(略)

3．年末结转和结余：(略)

4．基本支出：(略)

搬迁安置办(略)年度部门决算公开表 （新）(略).xls

监督索引号(略)