目 录

第一部分 娄底市中医医院（差额单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于(略)年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

娄底市中医医院（差额单位）部门概况

一、部门职责

娄底市中医医院（差额单位）的主要职责是：

我单位是财政差额拨款事业单位，是集医疗、教学、科研、预防保健为一体，综合服务功能齐全，中医药特色突出，为人民群众提供优质高效的医疗服务机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我院是副处级事业单位，是一所集临床、医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的国家三级甲等中医医院、国家中医重点建设单位。医院开设有急诊科、肾病科、内分泌科、脑病科、老年病科、心血管内科、肺病科、脾胃肝病科、肿瘤科、骨伤科、脊柱外科、普外科、烧伤整形科、泌尿外科、肛肠科、妇科、针灸科、推拿科、康复科、高压氧治疗室、重症医学科、血透室、治未病科、名中医工作室、儿科、皮肤科、五官科、口腔科、疼痛科、健康管理科、麻醉科、手术室、放射科、检验科、老市委中医门诊部等(略)个临床医技科室，其中推拿科为国家中医优势专科建设单位，针灸科、康复科、推拿科、心血管内科为“十四五”期间省级重点中医专科，脑病科、肺病科、骨伤科“十四五”期间为省级重点中医培育专科，是娄底市中医护理、中药质量控制中心挂靠单位，娄底市中医药学会中医内科、中医护理、艾灸、中药、心血管等专业委员会主委单位。配备了1.5TMRI、(略)排螺旋CT、四维彩超、胃肠镜、支纤镜、腹腔镜、宫腔镜、经皮肾镜、椎间孔镜等(略)多台套高端医疗设备。本单位无二级机构。

（二）决算单位构成

娄底市中医医院（差额单位）(略)年部门决算汇总公开单位构成包括：(略)

第二部分

部门决算表

第三部分

(略)年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(略)年度收、支总计(略).(略)万元，与上年相比减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%。主要是因为(略)年度收到兴建娄底市中医医院综合楼建设工程项目中央预算内资金(略).(略)万元，(略)年度无基本建设资金财政拨款，故(略)年收入较(略)年度减少了。

二、收入决算情况说明

(略)年度收入合计(略).(略)万元，其中：(略)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(略)年度财政拨款收、支总计(略).(略)万元，与上年相比，减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%。主要是因为(略)年度收到兴建娄底市中医医院综合楼建设工程项目中央预算内资金(略).(略)万元，(略)年度无基本建设财政拨款，故(略)年收入较(略)年度减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(略)年度财政拨款支出(略).(略)万元，占本年支出合计的5.(略)%，与上年相比，财政拨款支出减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%。主要是因为(略)年度收到兴建娄底市中医医院综合楼建设工程项目中央预算内资金(略).(略)万元，该项目资金用于建设娄底市中医医院综合楼建设工程项目，(略)年无基本建设财政拨款，故(略)年度财政拨款支出与上年相比下降了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(略)年度财政拨款支出(略).(略)万元，主要用于以下方面：(略)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(略)年度财政拨款支出年初预算数为(略).(略)万元，支出决算数为(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为(略).(略)万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：(略)

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为(略).(略)万元，支出决算为(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%,决算数大于预算数主要原因是：(略)

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为(略).5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：(略)

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.(略)万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：(略)

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为(略).(略)万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：(略)

6、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为(略)万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：(略)

7、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为(略)万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：(略)

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为(略)万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：(略)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(略)年度财政拨款基本支出(略).(略)万元，其中：

人员经费(略).(略)万元，占基本支出的(略).(略)%，主要包括：(略)

公用经费(略).(略)万元，占基本支出的(略).(略)%，主要包括：(略)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.(略)万元，支出决算为0.(略)万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0.(略)万元，支出决算为0.(略)万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。(略)年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位(略)年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.(略)万元，支出决算为0.(略)万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为0.(略)万元，支出决算为0.(略)万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。(略)年度娄底市中医医院（差额单位）更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。(略)年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.(略)万元，支出决算为0.(略)万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止(略)年(略)月(略)日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位(略)年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为0.(略)万元，支出决算为0.(略)万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。(略)年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本单位(略)年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

(略)年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

(略)年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位(略)年机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

(略)年本部门开支会议费0.(略)万元，我单位(略)年度未发生会议费支出；开支培训费(略).(略)万元，用于开展助理全科医生培训，人数(略)人，内容为我院作为湖南省“中医类别助理全科医生培训基地”，(略)年度在培学员(略)人，其中：(略)

十二、关于政府采购支出说明

本部门(略)年度政府采购支出总额(略).(略)万元，其中：(略)

十三、关于国有资产占用情况说明

截至(略)年(略)月(略)日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展公务活动；单价(略)万元以上设备（不含车辆）(略)台（套）。

十四、关于(略)年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 (略) 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金(略).(略)万元。其中，一般公共预算项目1个(略).(略)万元，占一般公共预算支出总额的(略)%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位(略)年度一般公共预算项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出(略).(略)万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。(略)年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。(略)年度本部门整体支出全年预算数(略).(略)万元，执行数(略).(略)万元，完成预算的(略)%，绩效自评得分(略)分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：(略)

（三）评价结果应用情况

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：(略)

2．上级补助收入：(略)

3．机关运行经费：(略)

4．“三公”经费：(略)

5．对附属单位补助支出：(略)

6．经营支出：(略)

7．事业收入：(略)

8．经营收入：(略)

9．附属单位上缴收入：(略)

(略)．其他收入：(略)

(略)．使用非财政拨款结余：(略)

(略)．年初结转和结余：(略)

(略)．结余分配：(略)

(略)．年末结转和结余资金：(略)

(略)．基本支出：(略)

(略)．项目支出：(略)

(略)．上缴上级支出：(略)

(略)．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：(略)

(略)．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：(略)

(略)．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：(略)

(略)．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：(略)

(略)．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：(略)

(略)．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：(略)

第五部分

附 件