目 录
第一部分 襄阳市妇幼保健院（襄阳市儿童医院）概况
一、部门主要职责..............................3
二、机构设置情况..............................3
第二部分襄阳市妇幼保健院（襄阳市儿童医院）(略)年度部门决算表
一、收入支出决算总表..........................4
二、收入决算表................................5
三、支出决算表................................5
四、财政拨款收入支出决算总表..................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表............7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表............9
第三部分 襄阳市妇幼保健院（襄阳市儿童医院）(略)年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.................(略)
二、收入决算情况说明.........................(略)
三、支出决算情况说明.........................(略)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........(略)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(略)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.(略)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(略)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..(略)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......(略)
十、机关运行经费支出说明......................(略)
十一、政府采购支出说明........................(略)
十二、国有资产占用情况说明....................(略)
十三、预算绩效情况说明........................(略)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明..........(略)
第四部分其他需要说明的情况.................(略)
第五部分 名词解释...........................(略)
第六部分附件...............................(略)
第一部分 襄阳市妇幼保健院（襄阳市儿童医院）概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
（二）以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理；
（三）承担妇幼健康信息管理、妇幼公共卫生服务项目管理、出生医学证明管理、托幼机构卫生保健管理、辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持等工作；
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
（五）开展对外交流和国际合作；
（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务；
（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
（八）承担举办主体交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据单位职责要求，襄阳市妇幼保健院内设科室(略)个，包括：(略)
第二部分 (略)年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开(略)表 |
单位：(略) （襄阳市儿童医院） | (略)年度 | 金额单位：(略) |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,(略).(略) | 一、一般公共服务支出 | (略) | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | (略) | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | (略) | |
四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | (略) | |
五、事业收入 | 5 | (略),(略).(略) | 五、教育支出 | (略) | |
六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | (略) | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | (略) | |
八、其他收入 | 8 | (略).(略) | 八、社会保障和就业支出 | (略) | (略).(略) |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | (略) | (略),(略).(略) |
| (略) | | 十、节能环保支出 | (略) | |
| (略) | | 十一、城乡社区支出 | (略) | (略).(略) |
| (略) | | 十二、农林水支出 | (略) | |
| (略) | | 十三、交通运输支出 | (略) | |
| (略) | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | (略) | |
| (略) | | 十五、商业服务业等支出 | (略) | |
| (略) | | 十六、金融支出 | (略) | |
| (略) | | 十七、援助其他地区支出 | (略) | |
| (略) | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | (略) | |
| (略) | | 十九、住房保障支出 | (略) | |
| (略) | | 二十、粮油物资储备支出 | (略) | |
| (略) | | 二十一、国有资本经营预算支出 | (略) | |
| (略) | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | (略) | |
| (略) | | 二十三、其他支出 | (略) | |
| (略) | | 二十四、债务还本支出 | (略) | |
| (略) | | 二十五、债务付息支出 | (略) | |
| (略) | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | (略) | |
本年收入合计 | (略) | (略),(略).(略) | 本年支出合计 | (略) | (略),(略).(略) |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | (略) | (略).(略) | 结余分配 | (略) | |
年初结转和结余 | (略) | | 年末结转和结余 | (略) | |
总计 | (略) | (略),(略).(略) | 总计 | (略) | (略),(略).(略) |
注：(略) |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开(略)表 |
单位：(略) （襄阳市儿童医院） | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | (略),(略).(略) | 3,(略).(略) | | (略),(略).(略) | | | (略).(略) |
(略) | 社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.(略) | 9.(略) | | | | | |
(略) | 引进人才费用 | 9.(略) | 9.(略) | | | | | |
(略) | 行政事业单位养老支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 事业单位离退休 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 抚恤 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 死亡抚恤 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 卫生健康支出 | (略),(略).(略) | 1,(略).(略) | | (略),(略).(略) | | | (略).(略) |
(略) | 公立医院 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 妇幼保健医院 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 其他公立医院支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 公共卫生 | (略),(略).(略) | 1,(略).(略) | | (略),(略).(略) | | | (略).(略) |
(略) | 妇幼保健机构 | (略),(略).(略) | 1,(略).(略) | | (略),(略).(略) | | | (略).(略) |
(略) | 重大公共卫生服务 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 突发公共卫生事件应急处置 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 行政事业单位医疗 | 1.(略) | 1.(略) | | | | | |
(略) | 事业单位医疗 | 1.(略) | 1.(略) | | | | | |
(略) | 城乡社区支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 其他城乡社区支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
(略) | 其他城乡社区支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | | |
注：(略) |
三、支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) （襄阳市儿童医院） | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 1,(略).(略) | | | |
(略) | 社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | 9.(略) | | | |
(略) | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.(略) | | 9.(略) | | | |
(略) | 引进人才费用 | 9.(略) | | 9.(略) | | | |
(略) | 行政事业单位养老支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 事业单位离退休 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 抚恤 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 死亡抚恤 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 卫生健康支出 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 公立医院 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 妇幼保健医院 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 其他公立医院支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 公共卫生 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 妇幼保健机构 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 重大公共卫生服务 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 突发公共卫生事件应急处置 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 行政事业单位医疗 | 1.(略) | 1.(略) | | | | |
(略) | 事业单位医疗 | 1.(略) | 1.(略) | | | | |
(略) | 城乡社区支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 其他城乡社区支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 其他城乡社区支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
注：(略) |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开(略)表 |
单位：(略) （襄阳市儿童医院） | (略)年度 | 金额单位：(略) |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,(略).(略) | 一、一般公共服务支出 | (略) | | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | (略) | | | | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | (略) | | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | (略) | | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | (略) | | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | (略) | | | | |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | (略) | | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | (略) | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | | |
| (略) | | 十、节能环保支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十一、城乡社区支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| (略) | | 十二、农林水支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十三、交通运输支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十五、商业服务业等支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十六、金融支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十七、援助其他地区支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十九、住房保障支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十、粮油物资储备支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十一、国有资本经营预算支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十三、其他支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十四、债务还本支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十五、债务付息支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | (略) | | | | |
本年收入合计 | (略) | 3,(略).(略) | 本年支出合计 | (略) | 3,(略).(略) | 3,(略).(略) | | |
年初财政拨款结转和结余 | (略) | | 年末财政拨款结转和结余 | (略) | | | | |
一般公共预算财政拨款 | (略) | | | (略) | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | (略) | | | (略) | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | (略) | | | (略) | | | | |
总计 | (略) | 3,(略).(略) | 总计 | (略) | 3,(略).(略) | 3,(略).(略) | | |
注：(略) | |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) （襄阳市儿童医院） | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,(略).(略) | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) |
(略) | 社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | 9.(略) |
(略) | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.(略) | | 9.(略) |
(略) | 引进人才费用 | 9.(略) | | 9.(略) |
(略) | 行政事业单位养老支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 事业单位离退休 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 抚恤 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 死亡抚恤 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 卫生健康支出 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | (略).(略) |
(略) | 公立医院 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 妇幼保健医院 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 其他公立医院支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 公共卫生 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | (略).(略) |
(略) | 妇幼保健机构 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | (略).(略) |
(略) | 重大公共卫生服务 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 突发公共卫生事件应急处置 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 行政事业单位医疗 | 1.(略) | 1.(略) | |
(略) | 事业单位医疗 | 1.(略) | 1.(略) | |
(略) | 城乡社区支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 其他城乡社区支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 其他城乡社区支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
注：(略) |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开(略)表 |
单位：(略) （襄阳市儿童医院） | (略)年度 | 金额单位：(略) |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
(略) | 工资福利支出 | 1,(略).(略) | (略) | 商品和服务支出 | (略).(略) | (略) | 债务利息及费用支出 | |
(略) | 基本工资 | 1,(略).(略) | (略) | 办公费 | | (略) | 国内债务付息 | |
(略) | 津贴补贴 | (略).(略) | (略) | 印刷费 | | (略) | 国外债务付息 | |
(略) | 奖金 | | (略) | 咨询费 | | (略) | 资本性支出 | |
(略) | 伙食补助费 | | (略) | 手续费 | | (略) | 房屋建筑物购建 | |
(略) | 绩效工资 | | (略) | 水费 | | (略) | 办公设备购置 | |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费 | (略).(略) | (略) | 电费 | | (略) | 专用设备购置 | |
(略) | 职业年金缴费 | (略).(略) | (略) | 邮电费 | | (略) | 基础设施建设 | |
(略) | 职工基本医疗保险缴费 | | (略) | 取暖费 | | (略) | 大型修缮 | |
(略) | 公务员医疗补助缴费 | | (略) | 物业管理费 | | (略) | 信息网络及软件购置更新 | |
(略) | 其他社会保障缴费 | | (略) | 差旅费 | | (略) | 物资储备 | |
(略) | 住房公积金 | | (略) | 因公出国（境）费用 | | (略) | 土地补偿 | |
(略) | 医疗费 | | (略) | 维修（护）费 | | (略) | 安置补助 | |
(略) | 其他工资福利支出 | | (略) | 租赁费 | | (略) | 地上附着物和青苗补偿 | |
(略) | 对个人和家庭的补助 | (略).(略) | (略) | 会议费 | | (略) | 拆迁补偿 | |
(略) | 离休费 | (略).(略) | (略) | 培训费 | | (略) | 公务用车购置 | |
(略) | 退休费 | | (略) | 公务接待费 | | (略) | 其他交通工具购置 | |
(略) | 退职（役）费 | | (略) | 专用材料费 | (略).(略) | (略) | 文物和陈列品购置 | |
(略) | 抚恤金 | (略).(略) | (略) | 被装购置费 | | (略) | 无形资产购置 | |
(略) | 生活补助 | | (略) | 专用燃料费 | | (略) | 其他资本性支出 | |
(略) | 救济费 | | (略) | 劳务费 | | (略) | 其他支出 | |
(略) | 医疗费补助 | 1.(略) | (略) | 委托业务费 | | (略) | 国家赔偿费用支出 | |
(略) | 助学金 | | (略) | 工会经费 | | (略) | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
(略) | 奖励金 | | (略) | 福利费 | | (略) | 经常性赠与 | |
(略) | 个人农业生产补贴 | | (略) | 公务用车运行维护费 | | (略) | 资本性赠与 | |
(略) | 代缴社会保险费 | | (略) | 其他交通费用 | | (略) | 其他支出 | |
(略) | 其他对个人和家庭的补助 | | (略) | 税金及附加费用 | | | | |
| | | (略) | 其他商品和服务支出 | | | | |
人员经费合计 | 1,(略).(略) | 公用经费合计 | (略).(略) |
注：(略) |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) （襄阳市儿童医院） | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | | | | | |
| | | | | | | |
注：(略) |
本部门(略)年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) （襄阳市儿童医院） | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | | | |
| | | | |
注：(略) |
本部门(略)年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) （襄阳市儿童医院） | (略)年度 | 金额单位：(略) |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (略) | (略) | (略) |
| | | | | | | | | | | |
注：(略) |
本部门(略)年度无财政拨款三公经费支出。 |
第三部分 (略)年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(略)年度收、支总计均为(略).(略)万元。与(略)年度相比，收、支总计减少(略).(略)万元，下降(略).5%,主要原因是受生育率下降等因素影响，医院业务收入持续下滑，在厉行节约的倡导下，公用经费总体支出有所下降。
图1：(略)
</p><p></p><p>二、收入决算情况说明</p><p>(略)年度收入合计(略).(略)万元，与(略)年度相比，收入合计减少(略).(略)万元，下降(略).2%。其中：(略)</p><p>图2：(略)</p><p><img src=)
三、支出决算情况说明
(略)年度支出合计(略).(略)万元，与(略)年度相比，支出合计减少(略).(略)万元，下降(略).5%。其中：(略)
图3：(略)
</p><p>四、财政拨款收入支出决算总体情况说明</p><p>(略)年度财政拨款收、支总计均为(略).(略)万元。与(略)年度相比，财政拨款收、支总计各增加(略).(略)万元，增长(略).3%。主要原因是(略)年收到财政拨付南院区项目国有土地使用权划拨转出让收入(略).(略)万元。</p><p>(略)年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入(略).(略)万元，比(略)年度决算数增加(略).(略)万元,增加主要原因是(略)年收到财政拨付南院区项目国有土地使用权划拨转出让收入(略).(略)万元。</p><p>图4：(略)</p><p><img src=)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略).(略)万元，占本年支出合计的(略).4%。与(略)年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(略).(略)万元，增长(略).3%,主要原因是(略)年缴纳南院区项目国有土地使用权出让金(略).(略)万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略).(略)万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出类支出(略).(略)万元，占(略).(略)%。主要是用于事业单位养老和职业年金支出。
2.卫生健康支出类支出(略).(略)万元，占(略).(略)%。主要是用于公共卫生和行政事业单位医疗支出。
3.城乡社区支出类支出(略).(略)万元，占(略).(略)%。主要是用于缴纳南院区项目国有土地使用权出让金(略).(略)万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
(略)年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为(略).(略)万元，支出决算为(略).(略)万元，完成年初预算的(略).4%。其中：(略)
1.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为9.(略)万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：(略)
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为(略).(略)万元，支出决算为(略).(略)万元，完成年初预算的(略)%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为(略).(略)万元，支出决算为(略).(略)万元，完成年初预算的(略)%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 (略).(略)万元，支出决算为(略).(略)万元，完成年初预算的(略)%。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为(略).(略)万元，支出决算为(略).(略)万元，完成年初预算的(略)%。
2.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为(略).(略)万元，支出决算为(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：(略)
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为(略).(略)万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：(略)
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 (略).(略)万元，支出决算为(略).(略)万元，完成年初预算的(略)%，完成年初预算的(略)%。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为(略)万元，支出决算为(略).(略)万元，完成年初预算的(略)%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：(略)
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0万元，支出决算为(略).(略)万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：(略)
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.2万元，支出决算为1.(略)万元，完成年初预算的(略)%。
3.城乡社区支出具体包括：
（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为(略).(略)万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：(略)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出(略).(略)万元，其中：
人员经费(略).(略)万元，主要包括：(略)
公用经费(略).(略)万元，主要包括：(略)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位(略)年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位(略)年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(略)年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.(略)万元，支出决算为0.(略)万元，完成全年预算的(略)%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：(略)
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.(略)万元，支出决算为0.(略)万元，完成全年预算的(略)%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：(略)
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.(略)万元，支出决算为0.(略)万元，完成全年预算的(略)%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：(略)
(1)公务用车购置费支出0.(略)万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.(略)万元。截至(略)年(略)月(略)日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.(略)万元，支出决算为0.(略)万元，完成全年预算的(略)%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：(略)
外宾接待支出0.(略)万元。(略)年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.(略)万元。(略)年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 (略)年度政府采购支出总额(略).(略)万元，其中：(略)
十二、国有资产占用情况说明
截至(略)年(略)月(略)日，襄阳市妇幼保健院（襄阳市儿童医院）共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是两辆公务用车，三辆救护车；单位价值 (略)万元以上设备(略)台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对(略)年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金(略).(略)万元，占一般公共预算项目支出总额的5.(略)%。从评价情况来看，项目实际实施工作能在规定的阶段性期限内较好地完成目标任务，产生良好的社会效益。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，设定的项目支出绩效目标设立依据充分、科学合理、符合客观实际，绩效指标完成情况较好，下一步将继续加强项目管理以及对绩效目标完成情况的考核，不断提升绩效管理水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
艾滋病防治母婴阻断项目绩效自评综述：(略)
引进高层次人才项目绩效自评综述：(略)
“两免”检查补助项目绩效自评综述：(略)
公立医院改革项目绩效自评综述：(略)
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。根据上年度绩效评价情况，调整了项目分配金额，完善了绩效指标,下一步将加强绩效目标的刚性约束，提升绩效管理水平。
部门绩效评价结果拟应用情况。继续加强项目规划及绩效目标管理,完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，将结果与预算安排相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
无相关公开事项。
第四部分其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：(略)
（二）政府性基金预算财政拨款收入：(略)
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：(略)
（四）上级补助收入：(略)
（五）事业收入：(略)
（六）经营收入：(略)
（七）其他收入：(略)
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：(略)
（九）年初结转和结余：(略)
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）妇幼保健机构（项），反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
5.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务支出。
6.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
7.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（十一）结余分配：(略)
（十二）年末结转和结余：(略)
（十三）基本支出：(略)
（十四）项目支出：(略)
（十五）经营支出：(略)
（十六）“三公”经费：(略)
（十七）机关运行经费：(略)
(十八)其他专用名词。
无其他专用名词
第六部分 附件
一、(略)年度艾滋病防治项目绩效自评表
项目名称 | 艾滋病防治项目 |
主管部门 | 襄阳市卫健委 | 项目实施单位 | 襄阳市妇幼保健院（襄阳市儿童医院） |
项目类别 | 1、部门预算项目R2、政府专项□3、市对下转移支付项目□ |
项目属性 | 1、持续性项目?2、新增性项目□ |
项目类型 | 1、常年性项目?2、延续性项目□3、一次性项目□ |
预算执行情况（万元） （(略)分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （(略)分执行率） |
3.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 3.(略) |
年度绩效目标 （(略)分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病咨询检测人数 | (略) | (略) | (略) |
质量指标 | HIV阳性孕产妇抗病毒用药率 | (略)%以上 | (略)% | (略) |
HIV阳性孕产妇所生婴儿用药率 | (略)%以上 | (略)% | (略) |
母婴传播率 | 下降至3%以下 | 0% | (略) |
社会效益 指标 | 提高出生人口素质，促进妇女儿童健康 | 良好 | 良好 | (略) |
生态效益 指标 | 良好 | 良好 | 良好 | (略) |
可持续 影响指标 | 长期性、常规化 | 持续影响 | 持续影响 | (略) |
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 患者满意程度 | (略)%以上 | (略)% | (略) |
总分 | (略).(略)分 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 本年度由于市城区HIV阳性孕产妇与往年相比有所减少，故经费的拨付使用存在一定的偏差。 |
改进措施及 结果应用方案 | 1、由于HIV阳性孕产妇人数的多少具有不确定性，建议项目资金的金额应适当并固定拨付； 2、由于艾滋病母婴阻断项目是重大公共卫生服务项目，成本指标、生态效益指标、可持续影响指标的设定，概念不清，填写有一定的难度。 |
备注：
1.预算执行情况口径：(略)
2.定量指标完成数汇总原则：(略)
3.定性指标计分原则：(略)
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
二、(略)年度引进高层次人才绩效自评表
项目名称 | 引进高层次人才 |
主管部门 | 襄阳市卫健委 | 项目实施单位 | 襄阳市妇幼保健院（襄阳市儿童医院） |
项目类别 | 1、部门预算项目R2、政府专项□ 3、市对下转移支付项目□ |
项目属性 | 1、持续性项目?2、新增性项目□ |
项目类型 | 1、常年性项目?2、延续性项目□3、一次性项目□ |
预算执行情况（万元） （(略)分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （(略)分执行率） |
9.6 | 9.6 | (略)% | (略) |
年度绩效目标1 （(略)分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
成本指标 | 数量指标 | 高层次人才生活补贴经费 | 9.6万元 | 9.6万元 | (略) |
产出指标 | 数量指标 | 高层次人才补贴对象人数 | 4人 | 4人 | (略) |
时效指标 | 按政策及时足额发放到位 | 当年发放 | 当年发放 | (略) |
效益指标 | 可持续发展 | 提升单位高层次人才占比 | 提升 | 提升 | (略) |
社会效益指标 | 医疗卫生事业服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | (略) |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人才满意度 | ≥(略)% | ≥(略)% | (略) |
总分 | (略) |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 已按计划完成。 |
改进措施及 结果应用方案 | 无。 |
备注：
1.预算执行情况口径：(略)
2.定量指标完成数汇总原则：(略)
3.定性指标计分原则：(略)
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
三、(略)年度“两免”检查补助项目绩效自评表
项目名称 | “两免”检查补助 |
主管部门 | 襄阳市卫健委 | 项目实施单位 | 襄阳市妇幼保健院（襄阳市儿童医院） |
项目类别 | 1、部门预算项目R2、政府专项□3、市对下转移支付项目□ |
项目属性 | 1、持续性项目?2、新增性项目□ |
项目类型 | 1、常年性项目?2、延续性项目□3、一次性项目□ |
预算执行情况（万元） （(略)分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （(略)分执行率） |
(略).4 | (略).4 | (略)% | (略) |
年度绩效目标1 （(略)分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
成本指标 | 成本指标 | | 1、婚检以实际完成数为准，完成(略)人。(略)=(略)元。2、孕前检查(略)人，其中：(略) | 1、婚检。其中：(略) | (略) |
产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 婚检以实际完成数为准，孕前检查 (略)人。 | 婚检完成(略)人，孕前检查(略)人。 | (略) |
质量指标 | 项目实施规范程度 | 达标 | 达标 | (略) |
时效指标 | 一年内完成 | 一年内完成目标值 | 部分完成 | 8.5 |
效益指标 | 社会效益指标 | | 通过项目实施不断提高育龄群众对“两免“检查”的认识，降低出生缺陷率。 | 完成 | (略) |
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | | 患者满意度(略)%以上。 | 完成 | (略) |
总分 | (略).5 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 孕前检查未按目标任务数完成任务。主要原因一是需进一步理顺关系。市（州）、县级卫生健康行政部门负责本辖区项目的组织实施与管理，组织开展项目宣传、技术培训、信息报送、项目督导等工作。卫健部门履行主体责任。我院为“两免”项目的具体实施单位，负责对目标人群的医学检查工作。项目工作的宣传、发动、组织、督导、落实由区卫健部门负责。区卫健部门及各镇（办）、社区需配备专职工作人员负责此项工作的开展。 二是对婚检项目工作的宣传力度不够。我院配合市级、区级卫生健康行政部门宣传力度不足，带动力不强，号召力不显著，收效不明显。群众对免费婚前、孕前医学检查政策知晓度不高，导致参与检查人数较少。三是怀孕后登记人员较多，已怀孕人员不能参加孕前检查。 |
改进措施及 结果应用方案 | 1.加强组织领导，密切部门合作。卫健部门是两项工作的责任主体，应加大统筹协调力度，密切部门配合，确保婚前检查、孕前优生健康检查项目工作落实,我院积极配合相关工作。与民政部门配合做好婚前、孕前检查宣传工作，以确保婚检孕前检查率的提高，协同推进婚前保健和出生缺陷防治工作，引导动员目标人群主动接受婚前、孕前保健等服务。2、加大宣传力度，力促项目完成。（1）继续与民政部门协调，尽量安排工作人员到婚姻登记部门进行“两免”政策的解读和宣传资料发放工作。（2）进一步与区卫健部门沟通，每年由区卫健部门下发培训通知并制定培训计划，由我院对相关工作人员和育龄人群进行培训。以提高相关工作人员和育龄人群对此项工作的认识和对相关工作的政策了解。 |
备注：
1.预算执行情况口径：(略)
2.定量指标完成数汇总原则：(略)
3.定性指标计分原则：(略)
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
四、(略)年度公立医院改革项目绩效自评表
单位名称：(略)
项目名称 | 卫生健康专项-公立医院改革 |
主管部门 | 襄阳市卫健委 | 项目实施单位 | 襄阳市妇幼保健院（襄阳市儿童医院） |
项目类别 | 1、部门预算项目R2、政府专项□3、市对下转移支付项目□ |
项目属性 | 1、持续性项目?2、新增性项目□ |
项目类型 | 1、常年性项目?2、延续性项目□3、一次性项目□ |
预算执行情况（万元） （(略)分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （(略)分执行率） |
(略) | (略) | (略)% | (略) |
年度绩效目标 （(略)分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤(略)% | (略) | (略) |
产出指标 | 数量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≤(略)% | (略).(略) | (略) |
质量指标 | 药品质量合格率 | =(略)% | (略)% | (略) |
质量指标 | 药品加成率 | ＝0% | 0% | (略) |
效益指标 | 社会效益指标 | 降低病患就医成本 | 定性 | 完成 | (略) |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 就诊对象满意度 | ≥(略)% | (略).(略)% | (略) |
总分 | (略) |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 已按计划完成 |
改进措施及 结果应用方案 | 下一步改进措施包括进一步开展项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。 严格控制医疗费用不合理增长，改善就医环境。 |
备注：
1.预算执行情况口径：(略)
2.定量指标完成数汇总原则：(略)
3.定性指标计分原则：(略)
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
