(略)年度
兰州市第一人民医院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分(略)年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分(略)年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
根据《医疗机构管理条例》规定的执业范围，开展门诊医疗、住院医疗、急救医疗、社区医疗工作。开展医疗科研教学、预防保健、妇幼保健、计划生育、卫生宣教工作。
二、机构设置
（1）独立编制机构。
(略)年，独立编制机构共1个，较上年1个，(略)%。
（2）独立核算机构。
(略)年，独立核算机构共1个，较上年1个，比上年(略)%。
（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。
(略)年年末实有人数(略)人（不含遗属优抚人员），较(略)年年末的(略)人，减少(略)人，
变动情况及原因如下：(略)
离休人员2人，持平。
第二部分(略)年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,(略).(略) | 一、一般公共服务支出 | (略) | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | (略) | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | (略) | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.(略) | 四、公共安全支出 | (略) | |
五、事业收入 | 5 | (略),(略).(略) | 五、教育支出 | (略) | |
六、经营收入 | 6 | 0.(略) | 六、科学技术支出 | (略) | (略).(略) |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.(略) | 七、文化旅游体育与传媒支出 | (略) | |
八、其他收入 | 8 | (略).(略) | 八、社会保障和就业支出 | (略) | 2,(略).(略) |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | (略) | (略),(略).(略) |
| (略) | | 十、节能环保支出 | (略) | |
| (略) | | 十一、城乡社区支出 | (略) | |
| (略) | | 十二、农林水支出 | (略) | |
| (略) | | 十三、交通运输支出 | (略) | |
| (略) | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | (略) | |
| (略) | | 十五、商业服务业等支出 | (略) | |
| (略) | | 十六、金融支出 | (略) | |
| (略) | | 十七、援助其他地区支出 | (略) | |
| (略) | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | (略) | |
| (略) | | 十九、住房保障支出 | (略) | 1,(略).(略) |
| (略) | | 二十、粮油物资储备支出 | (略) | |
| (略) | | 二十一、国有资本经营预算支出 | (略) | |
| (略) | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | (略) | |
| (略) | | 二十三、其他支出 | (略) | |
| (略) | | 二十四、债务还本支出 | (略) | |
| (略) | | 二十五、债务付息支出 | (略) | |
| (略) | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | (略) | |
本年收入合计 | (略) | (略),(略).(略) | 本年支出合计 | (略) | (略),(略).(略) |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | (略) | 0.(略) | 结余分配 | (略) | |
年初结转和结余 | (略) | 9,(略).(略) | 年末结转和结余 | (略) | 8,(略).(略) |
总计 | (略) | (略),(略).(略) | 总计 | (略) | (略),(略).(略) |
注：(略) |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | (略),(略).(略) | 7,(略).(略) | 0.(略) | (略),(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 科学技术支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 基础研究 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 自然科学基金 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 技术研究与开发 | 6.(略) | 6.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 科技成果转化与扩散 | 6.(略) | 6.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他科学技术支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他科学技术支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 社会保障和就业支出 | 2,(略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 2,(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 行政事业单位养老支出 | 2,(略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 2,(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 事业单位离退休 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,(略).(略) | | | 1,(略).(略) | | | |
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | (略).(略) | | | (略).(略) | | | |
(略) | 卫生健康支出 | (略),(略).(略) | 6,(略).(略) | 0.(略) | (略),(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 公立医院 | (略),(略).(略) | 6,(略).(略) | 0.(略) | (略),(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 综合医院 | (略),(略).(略) | 6,(略).(略) | 0.(略) | (略),(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 中医（民族）医院 | 7.(略) | 7.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他公立医院支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 基层医疗卫生机构 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 公共卫生 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 基本公共卫生服务 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 重大公共卫生服务 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 中医药事务 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 中医（民族医）药专项 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他卫生健康支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他卫生健康支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 住房保障支出 | 1,(略).(略) | | | 1,(略).(略) | | | |
(略) | 住房改革支出 | 1,(略).(略) | | | 1,(略).(略) | | | |
(略) | 住房公积金 | 1,(略).(略) | | | 1,(略).(略) | | | |
注：(略) |
三、支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 2,(略).(略) | | | |
(略) | 科学技术支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 基础研究 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 自然科学基金 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 技术研究与开发 | 6.(略) | | 6.(略) | | | |
(略) | 科技成果转化与扩散 | 6.(略) | | 6.(略) | | | |
(略) | 其他科学技术支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 其他科学技术支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 社会保障和就业支出 | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) | | | | |
(略) | 行政事业单位养老支出 | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) | | | | |
(略) | 事业单位离退休 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | | | | |
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 卫生健康支出 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 1,(略).(略) | | | |
(略) | 公立医院 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 1,(略).(略) | | | |
(略) | 综合医院 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 1,(略).(略) | | | |
(略) | 中医（民族）医院 | 7.(略) | | 7.(略) | | | |
(略) | 其他公立医院支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 基层医疗卫生机构 | 0.(略) | | 0.(略) | | | |
(略) | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.(略) | | 0.(略) | | | |
(略) | 公共卫生 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 基本公共卫生服务 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 重大公共卫生服务 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 中医药事务 | 0.(略) | | 0.(略) | | | |
(略) | 中医（民族医）药专项 | 0.(略) | | 0.(略) | | | |
(略) | 其他卫生健康支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 其他卫生健康支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 住房保障支出 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | | | | |
(略) | 住房改革支出 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | | | | |
(略) | 住房公积金 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | | | | |
注：(略) |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,(略).(略) | 一、一般公共服务支出 | (略) | | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | (略) | | | | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | (略) | | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | (略) | | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | (略) | | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | (略) | | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | (略) | 6,(略).(略) | 6,(略).(略) | | |
| (略) | | 十、节能环保支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十一、城乡社区支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十二、农林水支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十三、交通运输支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十五、商业服务业等支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十六、金融支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十七、援助其他地区支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十九、住房保障支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十、粮油物资储备支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十一、国有资本经营预算支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十三、其他支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十四、债务还本支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十五、债务付息支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | (略) | | | | |
本年收入合计 | (略) | 7,(略).(略) | 本年支出合计 | (略) | 7,(略).(略) | 7,(略).(略) | | |
年初财政拨款结转和结余 | (略) | 0.(略) | 年末财政拨款结转和结余 | (略) | 0.(略) | 0.(略) | | |
一般公共预算财政拨款 | (略) | 0.(略) | | (略) | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | (略) | | | (略) | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | (略) | | | (略) | | | | |
总计 | (略) | 7,(略).(略) | 总计 | (略) | 7,(略).(略) | 7,(略).(略) | | |
注：(略) | |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,(略).(略) | 5,(略).(略) | 2,(略).(略) |
(略) | 科学技术支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 基础研究 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 自然科学基金 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 技术研究与开发 | 6.(略) | | 6.(略) |
(略) | 科技成果转化与扩散 | 6.(略) | | 6.(略) |
(略) | 其他科学技术支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 其他科学技术支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 行政事业单位养老支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 事业单位离退休 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 卫生健康支出 | 6,(略).(略) | 4,(略).(略) | 1,(略).(略) |
(略) | 公立医院 | 6,(略).(略) | 4,(略).(略) | 1,(略).(略) |
(略) | 综合医院 | 6,(略).(略) | 4,(略).(略) | 1,(略).(略) |
(略) | 中医（民族）医院 | 7.(略) | | 7.(略) |
(略) | 其他公立医院支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 基层医疗卫生机构 | 0.(略) | | 0.(略) |
(略) | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.(略) | | 0.(略) |
(略) | 公共卫生 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 基本公共卫生服务 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 重大公共卫生服务 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 中医药事务 | 0.(略) | | 0.(略) |
(略) | 中医（民族医）药专项 | 0.(略) | | 0.(略) |
(略) | 其他卫生健康支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 其他卫生健康支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
注：(略) |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
(略) | 工资福利支出 | 4,(略).(略) | (略) | 商品和服务支出 | 0.(略) | (略) | 债务利息及费用支出 | 0.(略) |
(略) | 基本工资 | 1,(略).(略) | (略) | 办公费 | 0.(略) | (略) | 国内债务付息 | 0.(略) |
(略) | 津贴补贴 | 0.(略) | (略) | 印刷费 | 0.(略) | (略) | 国外债务付息 | 0.(略) |
(略) | 奖金 | 3,(略).(略) | (略) | 咨询费 | 0.(略) | (略) | 资本性支出 | 0.(略) |
(略) | 伙食补助费 | 0.(略) | (略) | 手续费 | 0.(略) | (略) | 房屋建筑物购建 | 0.(略) |
(略) | 绩效工资 | 0.(略) | (略) | 水费 | 0.(略) | (略) | 办公设备购置 | 0.(略) |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.(略) | (略) | 电费 | 0.(略) | (略) | 专用设备购置 | 0.(略) |
(略) | 职业年金缴费 | 0.(略) | (略) | 邮电费 | 0.(略) | (略) | 基础设施建设 | 0.(略) |
(略) | 职工基本医疗保险缴费 | 0.(略) | (略) | 取暖费 | 0.(略) | (略) | 大型修缮 | 0.(略) |
(略) | 公务员医疗补助缴费 | 0.(略) | (略) | 物业管理费 | 0.(略) | (略) | 信息网络及软件购置更新 | 0.(略) |
(略) | 其他社会保障缴费 | 0.(略) | (略) | 差旅费 | 0.(略) | (略) | 物资储备 | 0.(略) |
(略) | 住房公积金 | 0.(略) | (略) | 因公出国（境）费用 | 0.(略) | (略) | 土地补偿 | 0.(略) |
(略) | 医疗费 | 0.(略) | (略) | 维修（护）费 | 0.(略) | (略) | 安置补助 | 0.(略) |
(略) | 其他工资福利支出 | 0.(略) | (略) | 租赁费 | 0.(略) | (略) | 地上附着物和青苗补偿 | 0.(略) |
(略) | 对个人和家庭的补助 | (略).(略) | (略) | 会议费 | 0.(略) | (略) | 拆迁补偿 | 0.(略) |
(略) | 离休费 | (略).(略) | (略) | 培训费 | 0.(略) | (略) | 公务用车购置 | 0.(略) |
(略) | 退休费 | (略).(略) | (略) | 公务接待费 | 0.(略) | (略) | 其他交通工具购置 | 0.(略) |
(略) | 退职（役）费 | 0.(略) | (略) | 专用材料费 | 0.(略) | (略) | 文物和陈列品购置 | 0.(略) |
(略) | 抚恤金 | (略).(略) | (略) | 被装购置费 | 0.(略) | (略) | 无形资产购置 | 0.(略) |
(略) | 生活补助 | 0.(略) | (略) | 专用燃料费 | 0.(略) | (略) | 其他资本性支出 | 0.(略) |
(略) | 救济费 | 0.(略) | (略) | 劳务费 | 0.(略) | (略) | 其他支出 | 0.(略) |
(略) | 医疗费补助 | 0.(略) | (略) | 委托业务费 | 0.(略) | (略) | 国家赔偿费用支出 | 0.(略) |
(略) | 助学金 | 0.(略) | (略) | 工会经费 | 0.(略) | (略) | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.(略) |
(略) | 奖励金 | (略).(略) | (略) | 福利费 | 0.(略) | (略) | 经常性赠与 | 0.(略) |
(略) | 个人农业生产补贴 | 0.(略) | (略) | 公务用车运行维护费 | 0.(略) | (略) | 资本性赠与 | 0.(略) |
(略) | 代缴社会保险费 | 0.(略) | (略) | 其他交通费用 | 0.(略) | (略) | 其他支出 | |
(略) | 其他对个人和家庭的补助 | 0.(略) | (略) | 税金及附加费用 | 0.(略) | | | |
| | | (略) | 其他商品和服务支出 | 0.(略) | | | |
人员经费合计 | 5,(略).(略) | 公用经费合计 | 0.(略) |
注：(略) |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | | | | | |
| | | | | | | |
注：(略) |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | | | |
| | | | |
注：(略) |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (略) | (略) | (略) |
| | | | | | | | | | | |
注：(略) |
备注：(略)
第三部分(略)年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(略)年度收、支总计均为(略).(略)万元。与上年度相比,收、支总计各减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%，主要原因是是财政决算数据以医院预算会计数据为主（收付实现制），与上年度相比医院减少债务预算收入。
本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
(略)年度收入合计(略).(略)万元,其中：(略)
三、支出决算情况说明
(略)年度支出合计(略).(略)万元,其中：(略)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(略)年度财政拨款收、支总计均为(略).(略)万元。与上年相比,各增加(略).(略)万元，增长3.(略)%。主要原因是本年财政拨款医院实施污水处理改造项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略).(略)万元,较上年决算数增加(略).(略)万元，增长3.(略)%。主要原因是本年财政拨款医院实施污水处理改造项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略).(略)万元，主要用于以下方面：(略)
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(略)年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为(略).(略)万元,支出决算为(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为(略).(略)万元,支出决算为(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅为离休人员工资，决算包含离退休人员费用。
2．卫生健康支出年初预算数为(略).(略)万元,支出决算为(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中含追加预算及调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出(略).(略)万元。其中：
人员经费(略).(略)万元,较上年决算数减少(略).(略)万元，下降1.(略)%,主要原因是医院绩效分配更加合理化。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休工资、抚恤金、奖励金。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位(略)年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位(略)年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
(略)年度“三公”经费支出全年预算数为0.(略)万元,支出决算为0.(略)万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.(略)万元,支出决算为0.(略)万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.(略)万元,支出决算为0.(略)万元。
其中：(略)
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.(略)万元,支出决算为0.(略)万元。
3.公务接待费全年预算数为0.(略)万元,支出决算为0.(略)万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
(略)年度本部门因公出国(境)共计0.(略)个团组,0.(略)人；公务用车购置0.(略)辆,公务用车保有量为0.(略)辆；国内公务接待0.(略)批次0.(略)人,其中：(略)
十、机关运行经费支出情况说明
本单位(略)年度无机关运行相关经费。
(略)年度培训费支出(略).(略)万元,较上年决算数减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%,主要原因是(略)年培训费严格按照年初预算支出。
十一、政府采购支出情况说明
(略)年度本单位政府采购支出合计(略).(略)万元,其中：(略)
十二、国有资产占用情况说明
截至(略)年(略)月(略)日,本部门共有车辆(略)辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.(略)辆、主要领导干部用车0.(略)辆、机要通信用车0.(略)辆、应急保障用车0.(略)辆、执法执勤用车0.(略)辆,特种专业技术用车(略)辆,离退休干部用车0.(略)辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于用于接送透析患者。单价(略)万元(含)以上设备0.(略)台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本单位对(略)年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目(略)个,涉及资金(略).(略)万元,占一般公共预算项目支出总额的(略).(略)%。从评价情况来看, 合法合规完成预算内设备、物资采购，采购流程规范，全部验收合格，并及时投入使用，使广大患者受益；公立医院价格改革补偿资金保障医院在落 实医改政策的前提下正常运转；基本建设贷款利息支付，按照银行实际结息清单，每季度支付实际发生贷款利息；科研项目顺利实施，医院科研能力和医疗技术相对提升；传染病监测项目按要求及时报送，规范采样，数据准确；人才工作经费落实到位，通过柔性引进人才，提高医院临床医疗服务 能力和学科科研水平。
二、绩效自评结果
本单位在(略)年度部门决算中反映基本公共卫生服务、公立医院高质量发展等(略)个项目绩效自评结果。
1.“公立医院高质量发展”项目绩效自评情况：(略)
2.“公立医院综合改革”项目绩效自评情况：(略)
3.“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：(略)
4.“基本建设项目”项目绩效自评情况：(略)
5.“科技专项”项目绩效自评情况：(略)
6.“柔性引进高层次人才经费”项目绩效自评情况：(略)
7.“卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：(略)
8.“卫生科技发展”项目绩效自评情况：(略)
9.“医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：(略)
(略).“医疗服务与保障能力提升专项”项目绩效自评情况：(略)
(略).“引进人才和选调生租房补贴经费”项目绩效自评情况：(略)
(略).“人才工作经费”项目绩效自评情况：(略)
(略).“政策性补亏”项目绩效自评情况：(略)
(略).“中医药专项”项目绩效自评情况：(略)
(略).“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：(略)
(略).“重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：(略)
三、部门重点绩效评价结果
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：(略)
二、事业收入：(略)
三、经营收入：(略)
四、其他收入：(略)
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：(略)
六、年初结转和结余：(略)
七、结余分配：(略)
八、年末结转和结余：(略)
九、基本支出：(略)
十、项目支出：(略)
十一、经营支出：(略)
十二、“三公”经费：(略)
十三、机关运行经费：(略)
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