目 录
第一部分 万安县交通运输综合行政执法大队概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 (略)年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 (略)年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：(略)
第一部分 万安县交通运输综合行政执法大队概况
一、单位主要职责
(一)负责法律法规明确由万安县人民政府委托县交通运输局承担的公路、道路运输、交通建设工程质量安全监督管理及辖区内赣江以外的水路行政执法工作。
(二)负责万安县辖区内公路、道路运输、交通建设工程质量和赣江以外的水路运政、港口行政、渔船检验和监督管理等水路复杂案件的查处和跨乡(镇)执法的组织实施。
(三)负责监督万安县辖区内公路、道路运输、农村公路交通建设工程质量安全监督管理、赣江以外水路的行政执法工作。
(四)承担全县三级及以下的县道、乡道、村道工程项目（县、 乡、村的大桥及以上桥梁、隧道除外）的交通建设工程质量监督管理等执法工作。
(五)负责指导辖区内渡口、赣江以外水运的交通安全生产和应急管理工作；承担辖区内赣江以外水域防治港口、码头、船舶污染的监督管理工作，负责全县赣江以外水域的渔船检验和监督管理工作。
(六)负责交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核和监督。
(七)完成县交通运输局交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 6 个内设机构，分别是：(略)
本单位年末编制内实有人员(略)人，其他人员0人。离退休人员9人，其中：(略)
第二部分 (略)年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开(略)表
|
|
单位：(略)
|
(略)年度
|
金额单位：(略)
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
金额
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
(略).(略)
|
一、一般公共服务支出
|
(略)
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
(略)
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
(略)
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.(略)
|
四、公共安全支出
|
(略)
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.(略)
|
五、教育支出
|
(略)
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.(略)
|
六、科学技术支出
|
(略)
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.(略)
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
(略)
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
0.(略)
|
八、社会保障和就业支出
|
(略)
|
(略).(略)
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
(略)
|
8.(略)
|
|
(略)
|
|
十、节能环保支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
十一、城乡社区支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
十二、农林水支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
十三、交通运输支出
|
(略)
|
(略).(略)
|
|
(略)
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
十五、商业服务业等支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
十六、金融支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
十七、援助其他地区支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
十九、住房保障支出
|
(略)
|
(略).(略)
|
|
(略)
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
二十三、其他支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
二十四、债务还本支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
二十五、债务付息支出
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
(略)
|
|
|
本年收入合计
|
(略)
|
(略).(略)
|
本年支出合计
|
(略)
|
(略).(略)
|
|
使用非财政拨款结余（含专用结余）
|
(略)
|
|
结余分配
|
(略)
|
|
|
年初结转和结余
|
(略)
|
|
年末结转和结余
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
|
(略)
|
|
|
总计
|
(略)
|
(略).(略)
|
总计
|
(略)
|
(略).(略)
|
|
注：(略)
|
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表
|
公开(略)表
|
|
单位：(略)
|
(略)年度
|
金额单位：(略)
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
社会保障和就业支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
行政事业单位养老支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
6.(略)
|
6.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
卫生健康支出
|
8.(略)
|
8.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
行政事业单位医疗
|
8.(略)
|
8.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
事业单位医疗
|
8.(略)
|
8.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
交通运输支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
公路水路运输
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
公路和运输安全
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
其他公路水路运输支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
住房保障支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
住房改革支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
(略)
|
住房公积金
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
注：(略)
|
支出决算表
|
公开(略)表
|
|
单位：(略)
|
(略)年度
|
金额单位：(略)
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
|
|
(略)
|
社会保障和就业支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
|
|
|
(略)
|
行政事业单位养老支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
|
|
|
(略)
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
|
|
|
(略)
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
6.(略)
|
6.(略)
|
|
|
|
|
|
(略)
|
卫生健康支出
|
8.(略)
|
8.(略)
|
|
|
|
|
|
(略)
|
行政事业单位医疗
|
8.(略)
|
8.(略)
|
|
|
|
|
|
(略)
|
事业单位医疗
|
8.(略)
|
8.(略)
|
|
|
|
|
|
(略)
|
交通运输支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
|
|
(略)
|
公路水路运输
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
|
|
(略)
|
公路和运输安全
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
|
|
(略)
|
其他公路水路运输支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
|
|
(略)
|
住房保障支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
|
|
|
(略)
|
住房改革支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
|
|
|
(略)
|
住房公积金
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
|
|
|
注：(略)
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开(略)表
|
|
单位：(略)
|
(略)年度
|
金额单位：(略)
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| | | | | | |
| | | | | | |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
(略)
|
社会保障和就业支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
(略)
|
行政事业单位养老支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
(略)
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
(略)
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
6.(略)
|
6.(略)
|
|
|
(略)
|
卫生健康支出
|
8.(略)
|
8.(略)
|
|
|
(略)
|
行政事业单位医疗
|
8.(略)
|
8.(略)
|
|
|
(略)
|
事业单位医疗
|
8.(略)
|
8.(略)
|
|
|
(略)
|
交通运输支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
(略)
|
公路水路运输
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
(略)
|
公路和运输安全
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
(略)
|
其他公路水路运输支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
(略)
|
住房保障支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
(略)
|
住房改革支出
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
(略)
|
住房公积金
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
|
注：(略)
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开(略)表
|
|
单位：(略)
|
(略)年度
|
金额单位：(略)
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
(略)
|
工资福利支出
|
(略).(略)
|
(略)
|
商品和服务支出
|
(略).(略)
|
(略)
|
债务利息及费用支出
|
0.(略)
|
|
(略)
|
基本工资
|
(略).(略)
|
(略)
|
办公费
|
0.(略)
|
(略)
|
国内债务付息
|
0.(略)
|
|
(略)
|
津贴补贴
|
0.(略)
|
(略)
|
印刷费
|
0.(略)
|
(略)
|
国外债务付息
|
0.(略)
|
|
(略)
|
奖金
|
0.(略)
|
(略)
|
咨询费
|
0.(略)
|
(略)
|
国内债务发行费用
|
0.(略)
|
|
(略)
|
伙食补助费
|
(略).(略)
|
(略)
|
手续费
|
0.(略)
|
(略)
|
国外债务发行费用
|
0.(略)
|
|
(略)
|
绩效工资
|
(略).(略)
|
(略)
|
水费
|
0.(略)
|
(略)
|
资本性支出
|
0.(略)
|
|
(略)
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
(略).(略)
|
(略)
|
电费
|
1.(略)
|
(略)
|
房屋建筑物购建
|
0.(略)
|
|
(略)
|
职业年金缴费
|
5.(略)
|
(略)
|
邮电费
|
0.(略)
|
(略)
|
办公设备购置
|
0.(略)
|
|
(略)
|
职工基本医疗保险缴费
|
(略).(略)
|
(略)
|
取暖费
|
1.(略)
|
(略)
|
专用设备购置
|
0.(略)
|
|
(略)
|
公务员医疗补助缴款
|
0.(略)
|
(略)
|
物业管理费
|
0.(略)
|
(略)
|
基础设施建设
|
0.(略)
|
|
(略)
|
其他社会保障缴费
|
1.(略)
|
(略)
|
差旅费
|
4.(略)
|
(略)
|
大型修缮
|
0.(略)
|
|
(略)
|
住房公积金
|
(略).(略)
|
(略)
|
因公出国（境）费用
|
0.(略)
|
(略)
|
信息网络及软件购置更新
|
0.(略)
|
|
(略)
|
医疗费
|
0.(略)
|
(略)
|
维修（护）费
|
0.(略)
|
(略)
|
物资储备
|
0.(略)
|
|
(略)
|
其他工资福利支出
|
0.(略)
|
(略)
|
租赁费
|
0.(略)
|
(略)
|
土地补偿
|
0.(略)
|
|
(略)
|
对个人和家庭的补助
|
(略).(略)
|
(略)
|
会议费
|
0.(略)
|
(略)
|
安置补助
|
0.(略)
|
|
(略)
|
离休费
|
0.(略)
|
(略)
|
培训费
|
0.(略)
|
(略)
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.(略)
|
|
(略)
|
退休费
|
8.(略)
|
(略)
|
公务接待费
|
1.(略)
|
(略)
|
拆迁补偿
|
0.(略)
|
|
(略)
|
退职（役）费
|
0.(略)
|
(略)
|
专用材料费
|
0.(略)
|
(略)
|
公务用车购置
|
0.(略)
|
|
(略)
|
抚恤金
|
0.(略)
|
(略)
|
被装购置费
|
0.(略)
|
(略)
|
其他交通工具购置
|
0.(略)
|
|
(略)
|
生活补贴
|
0.(略)
|
(略)
|
专用燃料费
|
0.(略)
|
(略)
|
文物和陈列品购置
|
0.(略)
|
|
(略)
|
救济费
|
0.(略)
|
(略)
|
劳务费
|
1.(略)
|
(略)
|
无形资产购置
|
0.(略)
|
|
(略)
|
医疗费补助
|
0.(略)
|
(略)
|
委托业务费
|
0.(略)
|
(略)
|
其他资本性支出
|
0.(略)
|
|
(略)
|
助学金
|
0.(略)
|
(略)
|
工会经费
|
1.(略)
|
(略)
|
其他支出
|
0.(略)
|
|
(略)
|
奖励金
|
4.(略)
|
(略)
|
福利费
|
0.(略)
|
(略)
|
国家赔偿费用支出
|
0.(略)
|
|
(略)
|
个人农业生产补贴
|
0.(略)
|
(略)
|
公务用车运行维护费
|
2.(略)
|
(略)
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.(略)
|
|
(略)
|
代缴社会保险费
|
0.(略)
|
(略)
|
其他交通费用
|
0.(略)
|
(略)
|
经常性赠与
|
0.(略)
|
|
(略)
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.(略)
|
(略)
|
税金及附加费用
|
0.(略)
|
(略)
|
资本性赠与
|
0.(略)
|
|
|
|
(略)
|
其他商品和服务支出
|
1.(略)
|
(略)
|
其他支出
|
0.(略)
|
|
人员经费合计
|
(略).(略)
|
公用经费合计
|
(略).(略)
|
|
注：(略)
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开(略)表
|
|
单位：(略)
|
(略)年度
|
金额单位：(略)
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：(略)
|
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开(略)表
|
|
单位：(略)
|
(略)年度
|
金额单位：(略)
|
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| | | | | | |
| | | | | | |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：(略)
|
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开(略)表
|
|
单位：(略)
|
(略)年度
|
金额单位：(略)
|
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
全年预算数
|
决算数
|
|
行次
|
|
1
|
2
|
3
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
|
1.因公出国（境）费
|
2
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
9.(略)
|
|
（1）公务用车购置费
|
4
|
0.(略)
|
0.(略)
|
0.(略)
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
5
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
9.(略)
|
|
3.公务接待费
|
6
|
8.(略)
|
7.(略)
|
2.(略)
|
|
（1）国内接待费
|
7
|
——
|
——
|
2.(略)
|
|
其中：(略)
|
8
|
——
|
——
|
0.(略)
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
——
|
——
|
0.(略)
|
|
二、相关统计数
|
(略)
|
——
|
——
|
——
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
(略)
|
——
|
——
|
0
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
(略)
|
——
|
——
|
0
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
(略)
|
——
|
——
|
0
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
(略)
|
——
|
——
|
5
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
(略)
|
——
|
——
|
(略)
|
|
其中：(略)
|
(略)
|
——
|
——
|
0
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
(略)
|
——
|
——
|
(略)
|
|
其中：(略)
|
(略)
|
——
|
——
|
0
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
(略)
|
——
|
——
|
0
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
(略)
|
——
|
——
|
0
|
|
注：(略)
|
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。
|
国有资产占用情况表
|
公开(略)表
|
|
单位：(略)
|
(略)年度
|
单位：(略)
|
|
项 目
|
栏次
|
决算数
|
|
一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
5
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
0
|
|
2.主要负责人用车
|
3
|
0
|
|
3.机要通信用车
|
4
|
0
|
|
4.应急保障用车
|
5
|
0
|
|
5.执法执勤用车
|
6
|
0
|
|
6.特种专业技术用车
|
7
|
0
|
|
7.离退休干部服务用车
|
8
|
0
|
|
8.其他用车
|
9
|
5
|
|
二、单价(略)万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)
|
(略)
|
0
|
|
注：(略)
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。
|
第三部分 (略)年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位(略)年度收入总计(略).(略)万元，其中年初结转和结余0.(略)万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.(略)万元，与上年持平；本年收入合计(略).(略)万元，比上年减少(略).(略)万元，下降4.(略)%，主要原因：(略)
本年收入的具体构成：(略)
二、支出决算情况说明
本单位(略)年度支出总计(略).(略)万元，其中本年支出合计(略).(略)万元，比上年减少(略).(略)万元，下降4.(略)%，主要原因：(略)
本年支出的具体构成：(略)
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位(略)年度财政拨款本年支出年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。其中：(略)
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异主要原因：(略)
（二）卫生健康支出（类）年初预算数8.(略)万元，决算数8.(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异主要原因：(略)
（三）交通运输支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异主要原因：(略)
（四）住房保障支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异主要原因：(略)
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出(略).(略)万元，其中：(略)
（一）工资福利支出(略).(略)万元，比上年减少(略).(略)万元，下降5.(略)%，主要原因：(略)
（二）商品和服务支出(略).(略)万元，比上年增加5.(略)万元，增长(略).(略)%，主要原因：(略)
（三）对个人和家庭补助支出(略).(略)万元，比上年增加3.(略)万元，增长(略).(略)%，主要原因：(略)
（四）资本性支出0.(略)万元，与上年持平，主要原因：(略)
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位(略)年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成全年预算的(略).(略)%；决算数比上年减少0.(略)万元，下降0.(略)%，其中：(略)
（一）因公出国（境）费全年预算数0.(略)万元，决算数0.(略)万元，主要原因：(略)
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数(略).(略)万元，决算数9.(略)万元，其中：(略)
公务用车购置全年预算数0.(略)万元，决算数0.(略)万元，主要原因：(略)
公务用车运行维护费全年预算数(略).(略)万元，决算数9.(略)万元，完成全年预算的(略).(略)%，主要原因：(略)
公务接待费全年预算数7.(略)万元，决算数2.(略)万元，完成全年预算的(略).(略)%，主要原因：(略)
其中：(略)
六、机关运行经费支出情况说明
本单位(略)年度机关运行经费支出0.(略)万元，决算数与上年持平，主要原因：(略)
七、政府采购支出情况说明
本单位(略)年度政府采购支出总额9.(略)万元，其中：(略)
八、国有资产占用情况说明
截止(略)年(略)月(略)日，本单位共有车辆5辆（台），其中：(略)
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入(略)年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金(略).(略)万元，占项目支出总额的(略) %。其中，3 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“单位运行经费项目支出绩效自评表”、“ 交通执法设备运行维护费及执法服装款项目支出绩效自评表 ”、“万安县交通运输综合行政执法大队标准化建设项目（“四基四化”建设）项目支出绩效自评表”等项目支出绩效自评结果如下：(略)
|
项目支出绩效自评表
|
|
|
（(略)年度）
|
|
|
项目名称
|
单位运行经费
|
|
|
主管部门
|
万安县交通运输局
|
实施单位
|
万安县交通运输综合行政执法大队
|
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数A
|
全年执行数B
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
|
年度资金总额
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略)
|
(略).(略)
|
7
|
|
|
政府预算资金
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
—
|
(略).(略)
|
—
|
|
|
年度
总体
目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
紧紧围绕全县的中心工作，按照上级工作要求，认真做好交通运输综合行政执法工作。1.抓好安全生产工作，制定安全生产年度工作要点和监督检查计划并认真贯彻落实，确保全年无一起交通安全生产责任事故。2.加强网络安全工作，制定《网络安全工作实施方案》、制定网络事件应急预案，明确重大事故处置流程和领导机构。3.公路治超执法，加大货运车辆超限超载运输的治理力度，将全县治超站点路段超限超载率控制在1%以内。
|
1、抓好安全生产工作。制定了《(略)年度安全生产检查计划》、《(略)年全县交通运输行业安全生产工作要点》，建立安全生产台账，对重点行业领域安全生产开展了重大风险隐患大排查。2、加强网络安全工作。制定了《网络安全工作实施方案》，开展了网络安全宣传活动和网络安全教育培训。3、公路治超执法。制定了年度治超工作计划，加大货运车辆超限超载运输的治理力度，将全县治超站点路段超限超载率控制在了1%以内，始终保持了路面执法高压态势。
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析
及改进措施
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
单位运行经费
|
≤(略)万元
|
(略).(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
|
|
社会成本指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年查处违章车辆数量
|
≥(略)辆
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
|
|
质量指标
|
全县营运货车按实际吨位装载合格率
|
≥(略)%
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
|
|
时效指标
|
完成工作任务及时性
|
=(略)%
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
交通便利带动经济增长率
|
≥2%
|
1.8
|
(略)
|
7.5
|
要持续加大力度，改善交通运输环境，提升交通便利程度，带动经济增长。
|
|
|
社会效益指标
|
营运车辆违章数量降低率
|
≥(略)%
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
被执法对象满意度
|
≥(略)%
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
|
|
总分
|
(略)
|
(略).5
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
（(略)年度）
|
|
项目名称
|
交通执法设备运行维护费及执法服装款
|
|
主管部门
|
万安县交通运输局
|
实施单位
|
万安县交通运输综合行政执法大队
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数A
|
全年执行数B
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
0
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
政府预算资金
|
0
|
(略).(略)
|
(略).(略)
|
—
|
(略)
|
—
|
|
年度
总体
目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
通过完成(略)台以上交通执法设备运行维护及(略)人以上执法服装更新发放，以保障交通执法设备正常运行，进一步提升交通运输行政执法外观形象，提高综合交通运输执法规范化水平。
|
已完成了(略)台交通执法设备运行维护及(略)人执法服装更新发放，保障了交通执法设备正常运行，提升了交通运输行政执法外观形象及执法规范化水平。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析
及改进措施
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
执法设备运行维护及执法服装更新成本支出
|
≤(略)元
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
|
社会成本指标
|
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
执法服装发放人数
|
≥(略)人
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
|
执法设备运行维护数量
|
≥(略)台
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
|
质量指标
|
执法设备运行维护合格率
|
＝(略)%
|
(略)
|
5
|
5
|
|
|
执法服装应发尽发率
|
=(略)%
|
(略)
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
执法服装发放及时率
|
≥(略)%
|
(略)
|
5
|
5
|
|
|
执法设备运行维护及时率
|
≥(略)%
|
(略)
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
交通运输行政执法外观形象
|
提升
|
基本达成目标
|
(略)
|
(略)
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
交通运输行政执法服务水平群众满意度
|
≥(略)%
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
|
总分
|
(略)
|
(略)
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
| |
|
（(略)年度）
|
| |
|
项目名称
|
万安县交通运输综合行政执法大队标准化建设项目（“四基四化”建设）
|
| |
|
主管部门
|
万安县交通运输局
|
实施单位
|
万安县交通运输综合行政执法大队
|
| |
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数A
|
全年执行数B
|
分值
|
执行率
|
得分
|
| |
|
年度资金总额
|
0
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
| |
|
政府预算资金
|
0
|
(略)
|
(略)
|
—
|
0
|
—
|
| |
|
年度
总体
目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| |
|
完成交通运输执法大队“四基四化”改造，提升万安县交通运输综合行政执法队伍素质，提高综合交通运输执法规范性，提升群众满意度。
|
已完成“四基四化”改造项目1个，“四基四化”改造竣工验收合格率达(略)%，资金使用规范且及时拨付到位。
|
| |
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析
及改进措施
|
| |
|
成本指标
|
经济成本指标
|
“四基四化”建设项目成本
|
≤(略)元
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
| |
|
社会成本指标
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
生态环境成本指标
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
产出指标
|
数量指标
|
交通运输执法大队“四基四化”改造完成数量
|
＝1个
|
1
|
(略)
|
(略)
|
|
| |
|
质量指标
|
“四基四化”验收合格率
|
＝(略)%
|
(略)
|
5
|
5
|
|
| |
|
资金使用合规并及时拨付到位
|
是
|
基本达成目标
|
(略)
|
(略)
|
|
| |
|
“四基四化”竣工合格率
|
=(略)%
|
(略)
|
5
|
5
|
|
| |
|
时效指标
|
“四基四化”竣工及时率
|
＝(略)%
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
| |
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
社会效益指标
|
交通运输执法队伍对群众的辨识度
|
提升
|
基本达成目标
|
(略)
|
(略)
|
|
| |
|
交通运输行政执法外观形象
|
提升
|
基本达成目标
|
(略)
|
(略)
|
|
| |
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
改善道路运输公共服务水平群众满意度
|
≥(略)%
|
(略)
|
(略)
|
(略)
|
|
| |
|
总分
|
(略)
|
(略)
|
|
| |
第四部分 名词解释
收入科目
（一）财政拨款：(略)
（二）事业收入：(略)
（三）事业单位经营收入：(略)
（四）附属单位上缴收入：(略)
（五）上级补助收入：(略)
（六）其他收入：(略)
（七）上年结转和结余：(略)
二、支出科目
（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：(略)
（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：(略)
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：(略)
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：(略)
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：(略)
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：(略)
（二）机关运行经费：(略)
（三）单位运行经费：(略)
