目 录
第一部分万安县芙蓉镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分(略)年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分(略)年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
注：(略)
第一部分万安县芙蓉镇人民政府概况
一、部门主要职责
芙蓉镇党委政府宣传贯彻落实党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化新时代文明实践工作，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守牢防止规模性返贫底线；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、交通运输、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛抗旱、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、乡村振兴、民政、科技、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、退役军人服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役等工作。
（十）法律、法规、规章明确和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即万安县芙蓉镇人民政府（本级）。
万安县芙蓉镇人民政府（本级）设立6个内设机构，分别是：(略)
本部门年末编制内实有人员(略) 人，其他人员 0 人。离退休人员 (略) 人，其中：(略)
第二部分(略)年度部门决算表
收入支出决算总表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,(略).(略) | 一、一般公共服务支出 | (略) | 1,(略).(略) |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | (略).(略) | 二、外交支出 | (略) | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | (略).(略) | 三、国防支出 | (略) | 4.(略) |
四、上级补助收入 | 4 | 0.(略) | 四、公共安全支出 | (略) | |
五、事业收入 | 5 | 0.(略) | 五、教育支出 | (略) | |
六、经营收入 | 6 | 0.(略) | 六、科学技术支出 | (略) | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.(略) | 七、文化旅游体育与传媒支出 | (略) | (略).(略) |
八、其他收入 | 8 | 1,(略).(略) | 八、社会保障和就业支出 | (略) | (略).(略) |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | (略) | (略).(略) |
| (略) | | 十、节能环保支出 | (略) | |
| (略) | | 十一、城乡社区支出 | (略) | (略).(略) |
| (略) | | 十二、农林水支出 | (略) | 4,(略).(略) |
| (略) | | 十三、交通运输支出 | (略) | |
| (略) | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | (略) | |
| (略) | | 十五、商业服务业等支出 | (略) | |
| (略) | | 十六、金融支出 | (略) | |
| (略) | | 十七、援助其他地区支出 | (略) | |
| (略) | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | (略) | (略).(略) |
| (略) | | 十九、住房保障支出 | (略) | (略).(略) |
| (略) | | 二十、粮油物资储备支出 | (略) | |
| (略) | | 二十一、国有资本经营预算支出 | (略) | (略).(略) |
| (略) | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | (略) | (略).(略) |
| (略) | | 二十三、其他支出 | (略) | (略).(略) |
| (略) | | 二十四、债务还本支出 | (略) | |
| (略) | | 二十五、债务付息支出 | (略) | |
| (略) | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | (略) | |
本年收入合计 | (略) | 7,(略).(略) | 本年支出合计 | (略) | 7,(略).(略) |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | (略) | | 结余分配 | (略) | |
年初结转和结余 | (略) | | 年末结转和结余 | (略) | (略).(略) |
| (略) | | | (略) | |
总计 | (略) | 7,(略).(略) | 总计 | (略) | 7,(略).(略) |
注：(略) |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,(略).(略) | 6,(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 1,(略).(略) |
(略) | 一般公共服务支出 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 行政运行 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | |
(略) | 事业运行 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 组织事务 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他组织事务支出 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 社会工作事务 | (略).(略) | | | | | | (略).(略) |
(略) | 其他社会工作事务支出 | (略).(略) | | | | | | (略).(略) |
(略) | 国防支出 | 4.(略) | 4.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 国防动员 | 4.(略) | 4.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 兵役征集 | 1.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 民兵 | 3.(略) | 3.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 文化旅游体育与传媒支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 文化和旅游 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他文化和旅游支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 行政事业单位养老支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 社会福利 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他社会福利支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 卫生健康支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 8.(略) |
(略) | 行政事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 8.(略) |
(略) | 行政单位医疗 | 7.(略) | 7.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 8.(略) |
(略) | 公务员医疗补助 | 9.(略) | 9.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 城乡社区支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 城乡社区管理事务 | 7.(略) | 7.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.(略) | 7.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 城乡社区公共设施 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 其他城乡社区公共设施支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 征地和拆迁补偿支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 农村基础设施建设支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 城市基础设施配套费安排的支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 农林水支出 | 4,(略).(略) | 4,(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 农业农村 | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 行政运行 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 防灾救灾 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 耕地建设与利用 | 1.(略) | 1.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他农业农村支出 | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 林业和草原 | 6.(略) | 6.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 林业草原防灾减灾 | 6.(略) | 6.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 水利 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 水利工程建设 | 5.(略) | 5.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 水利工程运行与维护 | 6.(略) | 6.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 农村基础设施建设 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 农村综合改革 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 对村级公益事业建设的补助 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 对村民委员会和村党支部的补助 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他农村综合改革支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他农林水支出 | 2.(略) | 2.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他农林水支出 | 2.(略) | 2.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 自然资源海洋气象等支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 自然资源事务 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他自然资源事务支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 住房保障支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 住房改革支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 住房公积金 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 国有资本经营预算支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 灾害防治及应急管理支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 应急管理事务 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 安全监管 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 自然灾害防治 | 3.(略) | 3.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 地质灾害防治 | 3.(略) | 3.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 彩票公益金安排的支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
注：(略) |
支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,(略).(略) | 1,(略).(略) | 6,(略).(略) | | | |
(略) | 一般公共服务支出 | 1,(略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,(略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 行政运行 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 事业运行 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 组织事务 | 0.(略) | 0.(略) | | | | |
(略) | 其他组织事务支出 | 0.(略) | 0.(略) | | | | |
(略) | 社会工作事务 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 其他社会工作事务支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 国防支出 | 4.(略) | 4.(略) | | | | |
(略) | 国防动员 | 4.(略) | 4.(略) | | | | |
(略) | 兵役征集 | 1.(略) | 1.(略) | | | | |
(略) | 民兵 | 3.(略) | 3.(略) | | | | |
(略) | 文化旅游体育与传媒支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 文化和旅游 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 其他文化和旅游支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 行政事业单位养老支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 社会福利 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 其他社会福利支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 卫生健康支出 | (略).(略) | (略).(略) | 8.(略) | | | |
(略) | 行政事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) | 8.(略) | | | |
(略) | 行政单位医疗 | 7.(略) | 7.(略) | | | | |
(略) | 事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) | 8.(略) | | | |
(略) | 公务员医疗补助 | 9.(略) | 9.(略) | | | | |
(略) | 城乡社区支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 城乡社区管理事务 | 7.(略) | | 7.(略) | | | |
(略) | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.(略) | | 7.(略) | | | |
(略) | 城乡社区公共设施 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 其他城乡社区公共设施支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 征地和拆迁补偿支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 农村基础设施建设支出 | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 城市基础设施配套费安排的支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 农林水支出 | 4,(略).(略) | (略).(略) | 4,(略).(略) | | | |
(略) | 农业农村 | 2,(略).(略) | (略).(略) | 2,(略).(略) | | | |
(略) | 行政运行 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 防灾救灾 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 耕地建设与利用 | 1.(略) | | 1.(略) | | | |
(略) | 其他农业农村支出 | 2,(略).(略) | | 2,(略).(略) | | | |
(略) | 林业和草原 | 6.(略) | 6.(略) | | | | |
(略) | 林业草原防灾减灾 | 6.(略) | 6.(略) | | | | |
(略) | 水利 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 水利工程建设 | 5.(略) | | 5.(略) | | | |
(略) | 水利工程运行与维护 | 6.(略) | | 6.(略) | | | |
(略) | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,(略).(略) | | 1,(略).(略) | | | |
(略) | 农村基础设施建设 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,(略).(略) | | 1,(略).(略) | | | |
(略) | 农村综合改革 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 对村级公益事业建设的补助 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 对村民委员会和村党支部的补助 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 其他农村综合改革支出 | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 其他农林水支出 | 2.(略) | | 2.(略) | | | |
(略) | 其他农林水支出 | 2.(略) | | 2.(略) | | | |
(略) | 自然资源海洋气象等支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 自然资源事务 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 其他自然资源事务支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 住房保障支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 住房改革支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 住房公积金 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 国有资本经营预算支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 灾害防治及应急管理支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 应急管理事务 | 0.(略) | | 0.(略) | | | |
(略) | 安全监管 | 0.(略) | | 0.(略) | | | |
(略) | 自然灾害防治 | 3.(略) | | 3.(略) | | | |
(略) | 地质灾害防治 | 3.(略) | | 3.(略) | | | |
(略) | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 其他支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 彩票公益金安排的支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
注：(略) |
财政拨款收入支出决算总表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,(略).(略) | 一、一般公共服务支出 | (略) | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | (略).(略) | 二、外交支出 | (略) | | | | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | (略).(略) | 三、国防支出 | (略) | 4.(略) | 4.(略) | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | (略) | | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | (略) | | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | (略) | | | | |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| (略) | | 十、节能环保支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十一、城乡社区支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| (略) | | 十二、农林水支出 | (略) | 4,(略).(略) | 4,(略).(略) | | |
| (略) | | 十三、交通运输支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十五、商业服务业等支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十六、金融支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十七、援助其他地区支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| (略) | | 十九、住房保障支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| (略) | | 二十、粮油物资储备支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十一、国有资本经营预算支出 | (略) | (略).(略) | | | (略).(略) |
| (略) | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| (略) | | 二十三、其他支出 | (略) | (略).(略) | | (略).(略) | |
| (略) | | 二十四、债务还本支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十五、债务付息支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | (略) | | | | |
本年收入合计 | (略) | 6,(略).(略) | 本年支出合计 | (略) | 6,(略).(略) | 6,(略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
年初财政拨款结转和结余 | (略) | | 年末财政拨款结转和结余 | (略) | | | | |
一、一般公共预算财政拨款 | (略) | | | (略) | | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | (略) | | | (略) | | | | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | (略) | | | (略) | | | | |
总计 | (略) | 6,(略).(略) | 总计 | (略) | 6,(略).(略) | 6,(略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
注：(略) |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,(略).(略) | 1,(略).(略) | 5,(略).(略) |
(略) | 一般公共服务支出 | 1,(略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,(略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 行政运行 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 事业运行 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 组织事务 | 0.(略) | 0.(略) | |
(略) | 其他组织事务支出 | 0.(略) | 0.(略) | |
(略) | 国防支出 | 4.(略) | 4.(略) | |
(略) | 国防动员 | 4.(略) | 4.(略) | |
(略) | 兵役征集 | 1.(略) | 1.(略) | |
(略) | 民兵 | 3.(略) | 3.(略) | |
(略) | 文化旅游体育与传媒支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 文化和旅游 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 其他文化和旅游支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 行政事业单位养老支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 社会福利 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 其他社会福利支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 卫生健康支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 行政事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 行政单位医疗 | 7.(略) | 7.(略) | |
(略) | 事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 公务员医疗补助 | 9.(略) | 9.(略) | |
(略) | 城乡社区支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 城乡社区管理事务 | 7.(略) | | 7.(略) |
(略) | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.(略) | | 7.(略) |
(略) | 城乡社区公共设施 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 其他城乡社区公共设施支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 农林水支出 | 4,(略).(略) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
(略) | 农业农村 | 2,(略).(略) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
(略) | 行政运行 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 防灾救灾 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 耕地建设与利用 | 1.(略) | | 1.(略) |
(略) | 其他农业农村支出 | 2,(略).(略) | | 2,(略).(略) |
(略) | 林业和草原 | 6.(略) | 6.(略) | |
(略) | 林业草原防灾减灾 | 6.(略) | 6.(略) | |
(略) | 水利 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 水利工程建设 | 5.(略) | | 5.(略) |
(略) | 水利工程运行与维护 | 6.(略) | | 6.(略) |
(略) | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,(略).(略) | | 1,(略).(略) |
(略) | 农村基础设施建设 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,(略).(略) | | 1,(略).(略) |
(略) | 农村综合改革 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 对村级公益事业建设的补助 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 对村民委员会和村党支部的补助 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 其他农村综合改革支出 | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) |
(略) | 其他农林水支出 | 2.(略) | | 2.(略) |
(略) | 其他农林水支出 | 2.(略) | | 2.(略) |
(略) | 自然资源海洋气象等支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 自然资源事务 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 其他自然资源事务支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 住房保障支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 住房改革支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 住房公积金 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 灾害防治及应急管理支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 应急管理事务 | 0.(略) | | 0.(略) |
(略) | 安全监管 | 0.(略) | | 0.(略) |
(略) | 自然灾害防治 | 3.(略) | | 3.(略) |
(略) | 地质灾害防治 | 3.(略) | | 3.(略) |
(略) | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
注：(略) |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
(略) | 工资福利支出 | 1,(略).(略) | (略) | 商品和服务支出 | (略).(略) | (略) | 债务利息及费用支出 | 0.(略) |
(略) | 基本工资 | (略).(略) | (略) | 办公费 | (略).(略) | (略) | 国内债务付息 | 0.(略) |
(略) | 津贴补贴 | (略).(略) | (略) | 印刷费 | 0.(略) | (略) | 国外债务付息 | 0.(略) |
(略) | 奖金 | (略).(略) | (略) | 咨询费 | 0.(略) | (略) | 国内债务发行费用 | 0.(略) |
(略) | 伙食补助费 | 0.(略) | (略) | 手续费 | 0.(略) | (略) | 国外债务发行费用 | 0.(略) |
(略) | 绩效工资 | (略).(略) | (略) | 水费 | 1.(略) | (略) | 资本性支出 | 0.(略) |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费 | (略).(略) | (略) | 电费 | 0.(略) | (略) | 房屋建筑物购建 | 0.(略) |
(略) | 职业年金缴费 | (略).(略) | (略) | 邮电费 | 6.(略) | (略) | 办公设备购置 | 0.(略) |
(略) | 职工基本医疗保险缴费 | (略).(略) | (略) | 取暖费 | 1.(略) | (略) | 专用设备购置 | 0.(略) |
(略) | 公务员医疗补助缴款 | 9.(略) | (略) | 物业管理费 | 0.(略) | (略) | 基础设施建设 | 0.(略) |
(略) | 其他社会保障缴费 | 4.(略) | (略) | 差旅费 | 0.(略) | (略) | 大型修缮 | 0.(略) |
(略) | 住房公积金 | (略).(略) | (略) | 因公出国（境）费用 | 0.(略) | (略) | 信息网络及软件购置更新 | 0.(略) |
(略) | 医疗费 | 0.(略) | (略) | 维修（护）费 | (略).(略) | (略) | 物资储备 | 0.(略) |
(略) | 其他工资福利支出 | 2.(略) | (略) | 租赁费 | 0.(略) | (略) | 土地补偿 | 0.(略) |
(略) | 对个人和家庭的补助 | (略).(略) | (略) | 会议费 | 2.(略) | (略) | 安置补助 | 0.(略) |
(略) | 离休费 | 0.(略) | (略) | 培训费 | 0.(略) | (略) | 地上附着物和青苗补偿 | 0.(略) |
(略) | 退休费 | 0.(略) | (略) | 公务接待费 | 0.(略) | (略) | 拆迁补偿 | 0.(略) |
(略) | 退职（役）费 | 0.(略) | (略) | 专用材料费 | 0.(略) | (略) | 公务用车购置 | 0.(略) |
(略) | 抚恤金 | 0.(略) | (略) | 被装购置费 | 0.(略) | (略) | 其他交通工具购置 | 0.(略) |
(略) | 生活补贴 | (略).(略) | (略) | 专用燃料费 | 0.(略) | (略) | 文物和陈列品购置 | 0.(略) |
(略) | 救济费 | 0.(略) | (略) | 劳务费 | 0.(略) | (略) | 无形资产购置 | 0.(略) |
(略) | 医疗费补助 | 0.(略) | (略) | 委托业务费 | 0.(略) | (略) | 其他资本性支出 | 0.(略) |
(略) | 助学金 | 0.(略) | (略) | 工会经费 | 0.(略) | (略) | 其他支出 | 0.(略) |
(略) | 奖励金 | (略).(略) | (略) | 福利费 | 0.(略) | (略) | 国家赔偿费用支出 | 0.(略) |
(略) | 个人农业生产补贴 | 0.(略) | (略) | 公务用车运行维护费 | 0.(略) | (略) | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.(略) |
(略) | 代缴社会保险费 | 0.(略) | (略) | 其他交通费用 | (略).(略) | (略) | 经常性赠与 | 0.(略) |
(略) | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.(略) | (略) | 税金及附加费用 | 0.(略) | (略) | 资本性赠与 | 0.(略) |
| | | (略) | 其他商品和服务支出 | 0.(略) | (略) | 其他支出 | 0.(略) |
人员经费合计 | 1,(略).(略) | 公用经费合计 | (略).(略) |
注：(略) |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 城乡社区支出 | | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 征地和拆迁补偿支出 | | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
(略) | 农村基础设施建设支出 | | (略).(略) | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | |
(略) | 城市基础设施配套费安排的支出 | | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
(略) | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
(略) | 其他支出 | | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
(略) | 彩票公益金安排的支出 | | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
(略) | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
注：(略) |
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 国有资本经营预算支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
注：(略) |
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 金额单位：(略) |
?项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | (略).(略) | (略).(略) | 7.(略) |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | (略).(略) | (略).(略) | 7.(略) |
3.公务接待费 | 6 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | (略).(略) |
其中：(略) | 8 | —— | —— | |
（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | (略) | —— | —— | —— |
1.因公出国（境）团组数（个） | (略) | —— | —— | |
2.因公出国（境）人次数（人） | (略) | —— | —— | |
3.公务用车购置数（辆） | (略) | —— | —— | |
4.公务用车保有量（辆） | (略) | —— | —— | 4 |
5.国内公务接待批次（个） | (略) | —— | —— | (略) |
其中：(略) | (略) | —— | —— | |
6.国内公务接待人次（人） | (略) | —— | —— | 1,(略) |
其中：(略) | (略) | —— | —— | |
7.国（境）外公务接待批次（个） | (略) | —— | —— | |
8.国（境）外公务接待人次（人） | (略) | —— | —— | |
注：(略) |
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
国有资产占用情况表
?公开(略)表 |
单位：(略) | (略)年度 | 单位：(略) |
项目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 4 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要负责人用车 | 3 | 2 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 2 |
二、单价(略)万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | (略) | 0 |
注：(略) 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
第三部分(略)年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门(略)年度收入总计(略).(略)万元，其中年初结转和结余0.(略)万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.(略)万元，与上年持平；本年收入合计(略).(略)万元，比上年增加(略).(略)万元，增长(略).(略)%，主要原因：(略)
本年收入的具体构成：(略)
二、支出决算情况说明
本部门(略)年度支出总计(略).(略)万元，其中本年支出合计(略).(略)万元，比上年增加(略).(略)万元，增长(略).(略)%，主要原因：(略)
本年支出的具体构成：(略)
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门(略)年度财政拨款本年支出年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异主要原因：(略)
（二）国防支出（类）年初预算数0.(略)万元，决算数4.(略)万元，预决算差异主要原因：(略)
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异主要原因：(略)
（五）卫生健康支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异主要原因：(略)
（七）农林水支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异主要原因：(略)
（八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.(略)万元，决算数(略).(略)万元，预决算差异主要原因：(略)
（九）住房保障支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。
（十）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.(略)万元，决算数(略).(略)万元，预决算差异主要原因：(略)
（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异主要原因：(略)
（二十三）其他支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出(略).(略)万元，其中：
（一）工资福利支出(略).(略)万元，比上年减少(略).(略)万元，下降6.(略)%，主要原因：(略)
（二）商品和服务支出(略).(略)万元，比上年减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%，主要原因：(略)
（三）对个人和家庭补助支出(略).(略)万元，比上年减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%，主要原因：(略)
（四）资本性支出0.(略)万元，与上年持平，主要原因：(略)
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门(略)年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成全年预算的(略).(略)%；决算数比上年减少5.(略)万元，下降(略).(略)%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.(略)万元，决算数0.(略)万元，主要原因：(略)
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数(略).(略)万元，决算数7.(略)万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.(略)万元，决算数0.(略)万元，主要原因：(略)
公务用车运行维护费全年预算数(略).(略)万元，决算数7.(略)万元，完成全年预算的(略).(略)%，主要原因：(略)
（三）公务接待费全年预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成全年预算的(略).(略)%，主要原因：(略)
六、机关运行经费支出情况说明
本部门(略)年度机关运行经费支出(略).(略)万元，决算数比上年减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%，主要原因：(略)
七、政府采购支出情况说明
本部门(略)年度政府采购支出总额(略).(略)万元，其中：(略)
八、国有资产占用情况说明
截止(略)年(略)月(略)日，本部门共有车辆4辆（台），其中：(略)
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入(略)年度部门预算范围的二级项目(略)个全面开展绩效自评，共涉及资金(略).(略)万元，占项目支出总额的(略).(略)%。其中，(略)个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对(略)个项目开展了部门评价，分别为：(略)
组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出(略).(略)万元，政府性基金预算支出(略).(略)万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我镇所有支出均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；绩效总目标已按照计划完成，镇域经济稳中有进，城乡品质提档升级，基层治理和谐稳定，农村人居环境持续改善，群众满意度不断提升。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.自评工作开展情况
本部门高度重视绩效自评工作，成立了以主要负责人为组长，分管领导为常务副组长的自评领导小组，下设办公室，具体负责绩效自评的日常工作和数据收集。通过制定详细的工作方案，明确了自评的目标、方法和步骤，确保自评工作有序开展。自评过程中，采用了资料审查、实地察看、问卷调查等多种方法，全面了解各项工作的进展和成效。
2.综合评价结论
(略)年，本部门在县委、县政府的正确领导下，围绕中心工作，积极推进各项任务的落实。通过自评发现，本部门在预算执行、项目管理、绩效目标完成等方面取得了显著成效。项目资金使用规范，绩效目标基本实现，社会效益明显。
3.绩效目标完成情况总体分析
本部门年度绩效目标主要是保障乡镇机关正常运转，提高办公效率，提高为民办事效率，促进本镇经济发展，农村人居环境得到明显改善，群众的满意度不断提升。从自评结果来看，各项目标均按计划推进，并取得了预期效果。具体来说，镇域经济稳中有进，城乡品质提档升级，基层治理和谐稳定，农村人居环境持续改善，群众满意度不断提升；内部管理更加规范，制度执行力度进一步加强；重点项目建设进展顺利，完成投资计划的(略)%。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施
在自评过程中，也发现了一些问题。我镇地形复杂，山区、库区，城中村并存，还存在一些卫生死角，需要进一步整治。其他资金预估不够准确。部分项目存在资金使用进度滞后的情况。
针对以上问题，本部门将采取以下改进措施：(略)
5.绩效自评结果应用
绩效自评结果能够充分使我镇认识到资金使用绩效的不足，进而帮助我镇更好地提升城市功能与品质，推动乡村振兴工作不断走深走实，推进农村人居环境整治长效机制不断完善，并指导我镇更好地发挥资金绩效。
6.公开情况
本乡将绩效自评结果在官方网站、政务公开栏等渠道进行公开，让社会各界和群众能够及时了解镇政府的工作绩效和资金使用情况。
江西省吉安市万安县芙蓉镇人民政府（本级）“项目支出绩效自评表”如下：
图片附件
2.万安县芙蓉镇人民政府(略)年度部门评价报告：(略)
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