目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 (略)年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

第三部分 (略)年部门预算情况说明

一、(略)年收支预算总体说明

二、(略)年收入预算情况说明

三、(略)年支出预算情况说明

四、(略)年财政拨款收支预算情况说明

五、(略)年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、(略)年一般公共预算基本支出情况说明

七、(略)年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、(略)年政府性基金预算支出情况说明

九、(略)年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

主要承担精神、心理疾病的预防、收治、诊疗，重型精神病排查、诊断复核，精神卫生科普宣传、科研教学，精神卫生人员培训、业务指导，司法精神病、劳动能力鉴定，精神残疾康复技术指导，精神病人托养，优抚人员疗养，失能老人托养，戒毒医疗，内、外、妇、儿、口腔、康复理疗等综合业务。

（二）机构情况

下设院办公室、人事科、计划财务科、医务科、护理部、总务科、门诊部、精神卫生科、社会工作科、一疗区、二疗区、三疗区、四疗区、五疗区、六疗区、七疗区、心理科、司法鉴定所、失能养护中心、戒毒医务室、综合科、康复科、药剂科、医技科、院感办、医保科、医沟办、资产设备科、保卫科、质控办等(略)个内设科室。

二、部门预算单位构成

本单位为州退役军人事务管理局的二级单位。

第二部分

(略)年部门预算表（详见附表）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

第三部分

一、(略)年收支预算情况总体说明

恩施州优抚医院(略)年收支总预算(略).(略)万元。收入总预算(略).(略)万元，其中当年财政拨款（补助）金额(略).(略)万元，上年结转(略).(略)万元（含：(略)

二、(略)年收入总体预算情况说明

恩施州优抚医院(略)年收入总预算(略).(略)万元，其中当年财政拨款（补助）金额(略).(略)万元，上年结转(略).(略)万元（含：(略)

三、(略)年支出总体预算情况说明

恩施州优抚医院(略)年支出总预算(略).(略)万元。基本支出(略).(略)万元，其中：(略)

四、(略)年财政拨款收支预算情况说明

恩施州优抚医院(略)年财政拨款收支预算(略).(略)万元。其中：(略)

五、(略)年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

恩施州优抚医院(略)年一般公共预算收入当年拨款(略).(略)万元，比(略)年(略).(略)万元增加(略).(略)万元，增加原因为精神病人福利院项目资金增加和工资水平提高人员经费增加造成 。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

社会保障和就业（类）支出(略).(略)万元，占总支出5.(略)%；卫生健康支出(略).(略)万元，占总支出(略).(略)%；住房保障（类）支出(略).(略)万元，占总支出7.(略)%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

州优抚医院(略)年一般公共预算拨款(略).(略)万元，其中：(略)

六、一般公共预算基本支出情况说明

州优抚医院(略)年一般公共预算拨款(略).(略)万元，其中：(略)

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

(略)年及(略)年均未使用一般公共预算资金安排“三公”经费支出，故“三公经费”及会议费情况表无数据。

八、(略)年政府性基金预算支出情况说明

(略)年当年没有政府性基金拨款安排支出，但有(略)年结转的政府性基金项目资金(略)万元（精神病人福利院配套设备款）。

九、财政专项支出预算情况

无相关数据

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，但本年度公用经费安排金额为(略).(略)万元。

（二）政府采购情况说明

(略)年度结转的项目资金为已进行采购的设备质保金和工程款，(略)年没有使用财政资金新安排的政府采购支出，故政府采购预算总额为0元。

（三）政府购买服务情况说明

本单位不是政府购买主体，无政府购买服务情况

（四）国有资产占用使用情况说明

截至(略)年底，州优抚医院保留5台车辆，其中4台为救护车（含(略)年收到的捐赠负压救护车2台）；(略)万以上的大型设备一台（CT）；房屋面积(略).(略)平方米。(略)年部门预算未安排购置车辆及单位价值(略)万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况说明

(略)年州优抚医院的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款(略).(略)万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：(略)

二、基本支出：(略)

三、项目支出：(略)

四、支出功能分类：(略)

五、社会保障和就业支出（类）：(略)

六、医疗卫生与计划生育支出（类）：(略)

七、住房保障支出（类）：(略)

八、工资福利支出（类）：(略)

九、商品和服务支出（类）：(略)

十、离退休公用支出（类）：(略)

十一、对个人和家庭补助支出（类）：(略)

十二、一般公共预算“三公”经费：(略)

（一）因公出国（境）费：(略)

（二）公务接待费：(略)

（三）公务用车购置及运行维护费：(略)

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