目录

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能

主要承担精神、心理疾病的收治、诊疗、预防，重型精神病排查、诊断复核、精神卫生科普宣传、科研教学，精神卫生人员培训、业务指导，司法精神病、劳动能力鉴定，精神残疾康复技术指导，精神病人托养，优抚人员疗养，失能老人托养，戒毒医疗，内、外、妇、儿、口腔、康复理疗等综合业务。

2．机构设置情况

下设院办公室、人事科、计划财务科、医务科、护理部、总务科、门诊部、一疗区、二疗区、三疗区、四疗区、五疗区、六疗区、七疗区、精神卫生科、社会工作科、心理科、康复科、药剂科、医技科、院感办、质控办、医保科、医沟办、资产设备科、保卫科等(略)个内设科室。

二、部门决算单位构成

州优抚医院属于公益一类事业单位，属于恩施州退役军人事务局二级单位。

第二部分(略)年度部门决算表

（见附件1）

第三部分(略)年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(略)年我院总收入(略).(略)万元，其中医疗收入(略).(略)万元，财政基本补助收入(略).(略)万元，财政项目补助收入(略)万元，其他收入(略).(略)万元；总支出(略).(略)万元，其中财政基本补助支出(略).(略)万元，财政项目补助支出(略)万元。

(略)年全年总收入较上年相比减少(略).(略)万元，减少近(略).(略)%；全年总支出较上年相比增长(略).(略)万元，增长约0.(略)%。这是因为(略)年填报数据以财务会计为依据，是权责发生制，而(略)年以预算会计为依据，是收付实现制。若同为财务会计对比，(略)年全年总收入比(略)年增长(略).5万元，约增长3.(略)%，主要为财政项目补助收入增长(略).(略)万元，事业收入增长(略).(略)万元；(略)年全年总支出比(略)年减少(略).(略)万元，减少约5.(略)%。

二、收入决算情况说明

收入结构分析

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(略)年财政拨款总额(略).(略)万元（一般公共预算(略).(略)万，政府性基金预算0万）；(略)年财政拨款总额(略).(略)万元（一般公共预算(略).(略)万，政府性基金预算0万）；财政拨款总额增加(略).(略)万（其中一般公共预算增加(略).(略)万，政府性基金预算减少0万），财政拨款补助收入较上年下降较快是由于一次性项目资金每年拨付口径不同造成，且本年无政府性基金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(略)年一般公共预算财政拨款支出金额(略).(略)万元，较上年(略).(略)万元，增长(略).(略)万元，增幅仅6.(略)%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（见附件2）

(略)年一般公共预算支出基本支出总额(略).(略)万元，其中工资福利支出(略).(略)万元，商品和服务费用(略).6万元（其中水费3.(略)万，电费(略).(略)万，差旅费(略).(略)万，工会经费(略).(略)万，福利费(略).(略)万，办公费5.(略)万，委托业务费(略).(略)万，其他商品和服务(略).(略)万），与上年相比较，除其他商品和服务增多以外，其余各项无明显变化，主要原因是①(略)年填报数据以财务会计为依据，是权责发生制，而(略)年以预算会计为依据，是收付实现制，导致二者有所变化②扶贫费用做入此科目。

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

（1）本单位一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。全口径三公经费支出情况如下：

分析：(略)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年无政府性基金。

九、财政专项支出决算情况说明

（1）“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”中其他对个人和家庭的补助列支(略)元，是慰问扶贫点老党员(略)；我院离退休(略)岁以上老党员慰问金(略)元，扶贫点老党员及贫困党员慰问金(略)元。

（2）“美沙酮药物维持治疗门诊运转经费”反映美沙酮门诊日程运转经费及相关人员经费，以项目经费的方式拨付；

（3）“(略)年中央财政重大传染病防控经费”反中含美沙酮门诊经费(略)万，该资金用于支付戒毒科人员经费；

（4）“取消药品加成医改补助资金”(略)万为取消药品加成后，政府给与的补贴，用于支付单位人员经费不足的部分；

（5）“人才引进工作经费”(略)万为专家津贴；

（6）“第一强制戒毒所医护人员经费”，该项目资金为戒毒人员经费，只是以项目经费的方式拨付；

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

政府采购支出合计(略).(略)万元，其中政府采购货物支出5.(略)万元，占政府采购支出2.(略)%；政府采购服务支出(略)万元，占政府采购支出(略).(略)%。

（二）国有资产占用使用情况说明

截至(略)年(略)月(略)日，本部门共有车辆3辆，其中有2辆救护车和1其他用车；单位价值(略)万元以上通用设备3台；单位价值(略)万元以上专用设备1台。

（三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

在(略)年度绩效自评中，对(略)年的资金支付情况及年初绩效目标达成情况进行了梳理，已达到预期，但还存在进步的空间。

2．部门决算中项目绩效自评结果

（1）(略)年度党建、综治、文明创建、老干项目自评综述：(略)

（2）(略)年度人才引进工作经费项目绩效自评综述：(略)

（3）(略)年度美沙酮维持治疗门诊项目绩效自评综述：(略)

（4）(略)年度第一强制戒毒所医护人员经费项目自评综述：(略)

（5）(略)年度重大公共卫生服务资金项目自评综述：(略)

（6）提前下达(略)年中央重大公共卫生服务补助资金项目自评综述：(略)

（7）(略)年中央财政重大传染病防控经费项目自评宗述：(略)

（8）(略)年中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培训）项目自评综述：(略)

（9）取消药品加成医改补贴项目绩效自评综述：(略)

（(略)）提前下达(略)年公立医院综合改革项目自评综述：(略)

((略))(略)年度精神病人福利院项目自评综述：(略)

①该工程前后经历了三次选址，耗时较长。(略)年6月第一次选址为恩施市救助站，经州领导和主管局领导以及相关部门协调后意见未达成一致；第二次选址为我院精神卫生中心大楼背面，因涉及到周边农户的房屋以及土地补偿费用太高，就此放弃；第三次选址，特邀请州规划局领导徐科长带领专家小组现场踏勘选址，最终确定为现项目建设地址。

②建设前期相关手续于(略)年8月(略)日开始办理，但因目前各项手续办理程序规范化，各项手续资料送审后均要等候窗口通知回复，耗时较长。

经过规划选址、地勘、日照评审、林勘、初步设计审批、红线图设计及设计初次造价、规划、图审，工程造价财政评审、消防审查备案、“三通一平”场地平整工作及综合报建工作，州住建委对项目施工场地进行现场踏勘，于(略)年1月8日发放施工许可证。

工程招标代理招标，(略)年6月(略)日采用竞争性谈判方式进行采购，湖北兴焱工程咨询有限公司中标。工程建设招标，8月(略)日发布建设项目招标公告及投标邀请书，并于9月(略)日完成评标工作，武汉华星天能建筑工程有限公司中标。监理招标，(略)月(略)日发布施工监理招标公告，(略)月7日完成评标工作并进行中标候选人公示，恩施自治州同欣工程建设监理咨询有限责任公司中标。恩施州精神病人福利院边坡支护工程项目招标，(略)月(略)日委托湖北公力工程咨询服务有限公司发布竞争性磋商公告，(略)月8日恩施州晋晟建设工程有限责任公司中标。项目第三方跟踪审计招标，(略)月(略)日委托湖北公力工程咨询服务有限公司发布竞争性磋商公告，(略)月(略)日进行竞争性磋商采购,永明项目管理有限公司中标。项目第三方质量检测服务机构招标，(略)月(略)日委托湖北公力工程咨询服务有限公司发布公告，于(略)年(略)月(略)日采用竞争性磋商的方式确定检测服务机构，湖北省建筑工程质量监督检验测试中心中标。中央空调采购及安装招标，(略)年8月委托湖北公力工程咨询服务有限公司发布招标公告，采用公开招标方式确定供应商，湖北华工能源股份有限公司中标。

项目所在地安全隐患排除耗时较长。(略)年初正值主体建设开工时，地基边坡突然垮塌，出现安全隐患，加之雨水较多，垮塌次数较多，面积较大。请相关专家现场勘查后，建议必须先进行排险再进行边坡支护。结合实际情况，依据相关法律法规，边坡支护工程先后经过一次设计变更、两次施工方案专家论证、技术设计交底，边坡支护工程于4月6日正式开工，9月竣工。截至(略)年底完成主体基础工程，及部分主体工程。

(略)年底精神病人福利院建设项目主体已完工，外墙粉刷工程结束，进入装饰装修及附属设施建设阶段。

截至(略)年底该项目实际总投资为 (略).(略)万元，其中中央投资(略)万，地方配套(略).(略)万（含杭州帮扶资金），自筹资金(略).(略)万。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：(略)

2.事业收入：(略)

3.三公经费：(略)

4.工资福利支出：(略)

5.商品和服务支出：(略)

6.对个人和家庭的补助：(略)

附件1：登录查看完整内容>>

按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布