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(略)年恩施州优抚医院部门预算

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 (略)年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 (略)年部门预算情况说明

一、(略)年收支预算总体说明

二、(略)年收入预算情况说明

三、(略)年支出预算情况说明

四、(略)年财政拨款收支预算情况说明

五、(略)年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、(略)年一般公共预算基本支出情况说明

七、(略)年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、(略)年政府性基金预算支出情况说明

九、(略)年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能：(略)

（二）机构设置：

下设院办公室、人事科、计划财务科、医务科、护理部、总务科、门诊部、一疗区、二疗区、三疗区、四疗区、五疗区、六疗区、七疗区、精神卫生科、社会工作科、心理科、康复科、药剂科、医技科、院感办、质控办、医保科、医沟办、资产设备科、保卫科等(略)个内设科室。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分

公开表1

部门收支预算总表

公开表3

部门支出预算总表

公开表5

一般公共预算支出表

公开表7

政府性基金预算支出表

公开表9

财政专项支出预算表

第三部分

一、(略)年收支预算情况总体说明

恩施州优抚医院(略)年收支总预算(略).(略)万元。收入只有本年财政拨款（补助）(略).(略)万元。支出项目（功能科目）包括：(略)

二、(略)年收入总体预算情况说明

恩施州优抚医院(略)年收入总体预算只有本年财政拨款（补助）(略).(略)万元。一般公共服务支出拨款(略).(略)万元，其中：(略)

三、(略)年支出总体预算情况说明

恩施州优抚医院(略)年支出总预算(略).(略)万元。基本支出(略).(略)万元，其中：(略)

四、(略)年财政拨款收支预算情况说明

恩施州优抚医院(略)年财政拨款收支预算(略).(略)万元。支出包括：(略)

五、(略)年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

恩施州优抚医院(略)年一般公共预算收入当年拨款(略).(略)万元，比(略)年(略).(略)减少(略).(略)万元，减少原因为精神病人福利院项目资金投入减少(略)万元，延续性项目减少5万，同时工资水平提高人员经费增加造成 。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

社会保障和就业（类）支出(略).(略)万元，占总支出5.(略)%；卫生健康支出(略).(略)万元，占总支出(略).(略)%；住房保障（类）支出(略).(略)万元，占总支出6.9%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

州优抚医院(略)年一般公共预算基本支出拨款(略).(略)万元，其中：(略)

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

州优抚医院(略)年一般公共预算基本支出(略).(略)万元，其中：(略)

七、(略)年政府性基金预算支出情况说明

(略)年没有使用政府性基金拨款安排支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

(略)年未使用一般公共预算资金安排"三公"经费支出，故 三公经费及会议费情况表无数据。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

本单位为事业单位，无机关运行经费，但本年度公用经费安排金额为(略).(略)万元。

（二）政府采购情况说明

(略)年没有使用财政资金安排政府采购支出，故政府采购预算总额为0元。

（三）政府购买服务情况说明

本单位不是政府购买主体，无政府购买服务情况

（四）国有资产占用使用情况说明

截至(略)年底，州优抚医院保留3台车辆，其中2台为救护车；(略)万以上的大型设备一台（CT）；房屋面积(略).(略)平方米。(略)年部门预算未安排购置车辆及单位价值(略)万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况说明

(略)年州优抚医院的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款(略)万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）：(略)

（二）上年结转：(略)

（三）基本支出：(略)

（四）项目支出：(略)

（五）“三公经费”：(略)

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