第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
恩施州优抚医院位于龙洞河路(略)号，承担着全州精神疾病治疗、预防宣传、科研教学、精神专科医护人员培训、业务指导、司法精神病、劳动能力鉴定、优抚人员疗养、失能半失能老人托养、戒毒医疗业务等任务。
二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)
州优抚医院属于公益一类事业单位，属于恩施州民政局二级单位。
1.机构情况：(略)
2.人员情况：(略)
人员变动情况如下：(略)
第二部分 (略)年部门决算表
（见附表1）
第三部分 (略)年部门决算情况说明
一、(略)年收入支出决算总体情况说明
(略)年度我院总收入(略).4万元，其中医疗收入(略).(略)万元，财政基本补助收入(略).(略)万元，财政项目补助收入(略).(略)万元，其他收入(略).(略)万元；总支出(略).(略)万元，其中医疗业务成本(略).(略)万元，财政项目补助支出(略).(略)万元，管理费用(略).(略)万元，其他支出(略).4万元。
(略)年全年总收入(略).4万元，较(略)年(略)万元全年总收入增长(略).4万元，增幅(略).2%。(略)年全年总支出(略).(略)万元，较(略)年全年总支出(略).(略)万元，增长(略).(略)万元，增幅(略).(略)%。造成(略)年收入增幅较大的原因为：(略)
二、(略)年收入决算情况说明
收入结构分析
| 收入 | 占总收入的比重(%) |
| 医疗收入 | (略).(略) | (略).(略) |
| 财政基本补助收入 | (略).(略) | (略).(略) |
| 财政项目补助收入 | (略).5 | (略).(略) |
| 其他收入 | (略).(略) | 0.(略) |
| 总收入 | (略).(略) | 1 |
(略)年度医疗收入(略).(略)万元与(略)年度医疗收入(略).9万元相比，本年医疗收入增加(略).(略)万元，增幅达到(略).(略)%，反映出本单位在(略)年业务虽略低于(略)年业务增幅，但仍增长较快，工作量增大。但同时对比医疗收入+财政基本补助收入-医疗业务成本-管理费用后，发现单位结余(略).(略)万元，比上年略微增长，但是若无财政基本补助收入(略).(略)万元的支持，单位结余则为负数，说明单位对财政补助的依赖程度依旧很高。
财政项目补助收入较上年略微下降是由于一次性项目资金每年拨付口径不同造成的，财政项目补助收入除经常性项目外不具有可比性。
三、(略)年支出决算情况说明
| 支出 | 占总支出的比重(%) |
| 医疗业务成本 | (略).(略) | (略).(略) |
| 财政项目补助支出 | (略).5 | (略).(略) |
| 管理费用 | (略).(略) | 3.(略) |
| 其他支出 | (略).(略) | 0.(略) |
管理费用占比较低是因为本院人员经费中只有离退休人员在管理费用中反映，其他管理人员经费由于本单位实际情况限制，未能在管理费用和医疗业务成本中进行分摊，均反映在医疗业务成本中，同时，固定资产的计提折旧也是计入在医疗业务成本中，未在管理费用中进行分摊，造成管理费用较实际占比较低。
四、(略)年财政拨款收入支出决算总体情况说明
(略)年财政拨款总额(略).(略)万元（一般公共预算(略).(略)万，政府性基金预算0万）；(略)年财政拨款总额(略).(略)万（一般公共预算(略).(略)万，政府性基金预算(略)万）；财政拨款总额减少(略).(略)万（其中一般公共预算减少(略).(略)万，政府性基金预算减少(略)万），财政拨款补助收入较上年下降较快是由于一次性项目资金每年拨付口径不同造成，且本年无政府性基金预算。
(略)年财政拨款支出(略).(略)万（一般公共预算财政拨款(略).(略)万、政府性基金预算财政拨款0万）；(略)年财政拨款支出(略).(略)万（一般公共预算财政拨款(略).(略)万、政府性基金预算财政拨款(略)万）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（1）(略)年一般公共预算财政拨款支出金额(略).(略)万元，较上年(略).(略)万元，增长(略).(略)万元，增幅仅2.3%。
（2）支出结构情况。
| 项目 | (略)年支出合计 | (略)年支出合计 | 占比及增减情况说明 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | (略).(略) | (略).(略) | 净增(略).(略)万，增幅2.3%。 |
| (略) | 社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | 占全年支出总额的3.(略)%。 |
|
| (略) | 行政事业单位离退休 | (略).(略) | (略).(略) | 使用功能科目变动造成两年数据不可比。 |
| (略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | 使用功能科目变动造成两年数据不可比。 |
| (略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.(略) | 1.(略) | 使用功能科目变动造成两年数据不可比。 |
| (略) | 抚恤 | (略).(略) | 0 | |
| (略) | 死亡抚恤 | (略).(略) | 0 | (略)年离休干部去世发放死亡抚恤慰问金。 |
| (略) | 优抚事业单位支出 | (略) | 0 | |
| (略) | 其他社会保障和就业支出 | (略).(略) | 0 | |
| (略) | 其他社会和保障就业支出 | (略).(略) | 0 | |
| (略) | 医疗卫生与计划生育支出 | (略).(略) | (略).2 | 较上年增加(略).(略)万。 |
| (略) | 公立医院 | (略).(略) | (略).(略) | |
| (略) | 精神病医院 | (略).(略) | (略).(略) | 较上年增加(略).(略)万. |
| (略) | 其他公立医院支出 | (略) | (略) | 公立医院改革中对取消药品加成后的补贴. |
| (略) | 行政事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) | 实际增长4.(略)万，增幅5.(略)%。 |
| (略) | 事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 医疗保障 | | |
| (略) | 事业单位医疗 | | |
| (略) | 住房保障支出 | (略).(略) | (略).(略) | 较上年增加(略).(略)万，增幅(略).(略)%。 |
| (略) | 住房改革支出 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 住房公积金 | (略).(略) | (略).(略) |
（3）支出具体用途情况。
(略)年一般公共预算总额(略).(略)万元，其中基本支出(略).(略)万元（含人员经费(略).(略)万元、日常公用经费(略).4万元），项目支出(略).(略)万元（含基本建设类项目(略).(略)万元，行政事业类项目(略).(略)万元）。与年初预算(略).(略)万元比较，增加(略).(略)万。其中基本支出比年初预算(略).5增加(略).(略)万元，主要为工资福利支出，增加(略).(略)万；项目支出比年初预算(略).(略)万元增加(略).(略)万元，追加为重大卫生服务资金项目(略)万元，当年使用(略).(略)万元，剩余部分财政收回作为第二年预算下拨；追加精神病人福利院建设资金(略)万元，其中精神病人福利院大楼（边坡）项目经费（杭州帮扶）(略)万元，精神病人福利院建设资金（杭州帮扶）(略)万元，精神病人福利院建设资金当年使用(略).(略)万元，其中精神病人福利院大楼（边坡）项目经费（杭州帮扶）当年使用(略).(略)万元，精神病人福利院建设资金（杭州帮扶）当年使用(略)万元，剩余部分财政收回作为第二年预算下拨；追加(略)年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金(略)万元。
六、(略)年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(略)年一般公共预算支出基本支出总额(略).(略)万元，其中工资福利支出(略).(略)万元，对个人和家庭的补助支出(略).(略)万元，商品和服务费用(略).(略)万元（其中水费0.(略)万，电费(略).(略)万，差旅费(略).(略)万，工会经费(略).(略)万，福利费(略).(略)万，其它0.(略)万），与上年相比较，电费上浮较快，增加(略).(略)万元，其余各项无明显变化。
七、(略)年财政拨款“三公“经费决算情况说明
（1）本单位一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。全口径三公经费支出情况如下：(略)
| | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 车辆保有数 | 备 注 |
| (略)年决算 | (略).(略) | (略) | 4 | |
| (略)年决算 | (略).(略) | (略) | 5 | |
| 增减变动 | (略).(略)% | -(略).(略)% | (略)% | |
| 原因说明 | 车辆使用年限过长导致维修费增加 | (略)年公务接待(略)批次，接待来宾(略)人次，陪同人员(略)人次。(略)年公务接待(略)批次，接待来宾(略)人次，陪同人员(略)人次。 | 新购救护车一辆，另原救护车尚未完成报废手续。 | |
另：(略)
（2）会议费及培训费支出情况：
会议费、培训费支出情况：(略)
| (略)年 | (略)年 | 差额 |
| 会议费 | | (略) | |
| 培训费 | (略) | (略) | |
| 合计 | (略) | (略) | |
分析：(略)
八、(略)年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本年无政府性基金。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出(略).(略)万元，其中工资福利支出(略).(略)万元，对个人和家庭的补助支出(略).(略)万元，商品和服务费用(略).(略)万元（其中水费0.(略)万，电费(略).(略)万，差旅费(略).(略)万，工会经费(略).(略)万，福利费(略).(略)万，其它0.(略)万）。
（二）政府采购支出情况说明（见附表2）
（三）国有资产占用使用情况说明
截至(略)年(略)月(略)日，本部门共有车辆5辆，其中有三辆救护车和两辆公务用车；单位价值(略)万元以上通用设备2台；单位价值(略)万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对(略)年度一般公共预算财政项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金(略).(略)万元，占一半公共预算项目支出总额的(略)%。从评价情况来看，除了精神病人福利院由于工程进度问题未完成预期，其余项目完成度均达到预期。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
（1）(略)年度党建、综治、文明创建、老干项目绩效自评综述：(略)
（2）(略)年度第一强制戒毒所医护人员经费项目绩效自评综述：(略)
（3）(略)年度美沙酮维持治疗门诊项目绩效自评综述：(略)
（4）(略)年度人才引进工作经费项目绩效自评综述：(略)
（5）(略)年度公立医院综合改革项目绩效自评综述：(略)
（6）(略)年度重大公共卫生服务资金项目绩效自评综述：(略)
（7）(略)年度精神病人福利院项目、精神病人福利院（边坡）建设资金（杭州帮扶）绩效自评综述：(略)
3.绩效评价结果应用情况
增强医院业务水平，扩大医院影响力，培育新的增长点，在提升医院竞争力的同时，为患者提供高质量的服务，探索绩效分配的新方法，激励职工提升个人能力从而提升医院整体能力。附件1：恩施州优抚医院决算公开附表
附件2：政府采购情况附表
