第一部分：(略)
1、单位职责
恩施州优抚医院位于龙洞河路(略)号，承担着全州精神疾病治疗、预防宣传、科研教学、精神专科医护人员培训、业务指导、司法精神病、劳动能力鉴定、优抚人员疗养、失能半失能老人托养、戒毒医疗业务等任务。
2、机构设置：(略)
3、人员构成：(略)
人员变动情况如下：(略)
(略)年度2人退休（张江峰、潘康英），另原老机保退休人员2人（朱东珍、祝斌）转入新机保，(略)年年末退休人员为(略)人；
离休人员一人去世（陈良全）(略)年末离休人员为1人；
(略)年两人退休（张江峰、潘康英），两人离职（李涛、许乔），新招录工作人员(略)人，名单如下：(略)
第二部分：(略)
（见附件）
第三部分：(略)
1、收入支出决算总体情况说明
(略)年全年总收入(略)万元，较(略)年全年总收入增长(略).(略)万元，增幅4.(略)%。(略)年全年总支出(略).(略)万元，较(略)年全年总支出(略).3万元，增长(略).(略)万元，增幅(略).(略)%。造成(略)年支出增幅较大的原因为：(略)
2、收入决算情况说明
| 收入 | 占总收入的比重（%） |
| 医疗收入 | (略).9 | (略).(略) |
| 财政基本补助收入 | (略) | (略).(略) |
| 财政项目补助收入 | (略) | (略).(略) |
| 其他收入 | 6.(略) | 0.(略) |
| 总收入 | (略).(略) | 1 |
(略)年度医疗收入(略).9万元与(略)年度医疗收入(略).(略)万元相比，本年医疗收入增加(略).(略)万元，增幅达到(略)%，反映出本单位在(略)年业务增长较快，工作量增大。但同时对比医疗收入+财政基本补助收入-医疗业务成本-管理费用后发现，单位结余仅为(略).(略)万元，若无财政基本补助支出(略)万的支持，则结余仅为(略).(略)万元，这说明虽然单位规模在扩大，但同时支出的增长也很快，单位对财政补助的依赖程度依然很高。
财政项目补助收入较上年下降较快是由于一次性项目资金每年拨付口径不同造成。（项目补助收入除经常性项目外不具有可比性）
3、支出决算情况说明
(略)年总支出(略).(略)万元，其中基本支出(略).3万元，占比(略)%；项目支出(略).(略)万元，占比(略)%。与(略)年总支出(略).3万，其中基本支出(略).(略)万元，项目支出(略).(略)万元。(略)年总支出较(略)年增长(略).(略)万元，增幅(略).(略)%。其中基本支出增长(略).(略)万元，项目支出增长(略).(略)万元。造成基本支出增长较大的主要原因为：(略)
4、财政拨款收入支出决算总体情况
(略)年财政拨款总额(略).(略)万（一般公共预算(略).(略)万，政府性基金预算(略)万）；(略)年财政拨款总额(略).(略)万（一般公共预算(略).(略)万，政府性基金预算(略)万）；财政拨款总额减少(略).(略)万（其中一般公共预算减少(略).(略)万，政府性基金预算减少(略)万），财政拨款补助收入较上年下降较快是由于一次性项目资金每年拨付口径不同造成。
(略)年财政拨款支出(略).(略)万（一般公共预算财政拨款(略).(略)万、政府性基金预算财政拨款(略)万）(略)年财政拨款支出(略).(略)万（一般公共预算财政拨款(略).(略)万、政府性基金预算财政拨款(略).(略)万）
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）总体情况。
(略)年一般公共预算财政拨款支出金额(略).(略)万，较上年(略).(略)万，增长(略).(略)万，增幅达(略).(略)%。其中基本支出增加(略).(略)万元，主要社会保险政策调整及增加人员造成的人员经费增长。项目支出增加(略).(略)万，主要增长原因为精神病人福利院建设项目在(略)年随工程进度支出工程款造成。
（2）支出结构情况。
| 项目 | (略)年支出合计 | (略)年支出合计 | 占比及增减情况说明 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | (略).(略) | (略).(略) | 净增(略).(略)万，增幅(略).(略)%。 |
| (略) | 社会保障和就业支出 | 0 | (略).(略) | 占全年支出总额的(略).(略)%。 |
|
| (略) | 行政事业单位离退休 | | (略).(略) | 使用功能科目变动造成两年数据不可比。 |
| (略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | (略).(略) | 使用功能科目变动造成两年数据不可比。 |
| (略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2.(略) | 使用功能科目变动造成两年数据不可比。 |
| (略) | 抚恤 | 0 | (略).(略) | |
| (略) | 死亡抚恤 | | (略).(略) | (略)年离休干部去世发放死亡抚恤慰问金。 |
| (略) | 优抚事业单位支出 | 0 | (略) | 项目资金，用于购买医疗设备。 |
| (略) | 其他社会保障和就业支出 | | (略).(略) | 项目资金，用于精神病人福利院建设。 |
| (略) | 其他社会和保障就业支出 | | (略).(略) | 项目资金，用于精神病人福利院建设。 |
| (略) | 医疗卫生与计划生育支出 | (略).(略) | (略).(略) | 较上年增加(略).(略)万，占(略)年支出(略).(略)%。 |
| (略) | 公立医院 | (略).(略) | (略).(略) | |
| (略) | 精神病医院 | (略).(略) | (略).(略) | 较上年增加(略).7万，主要原因为(略)年度，单位性质定位为公益一类事业单位，财政编制人员的人员经费及相关的运行经费均由财政负担，财政负担口径的变化造成。 |
| (略) | 其他公立医院支出 | | (略) | (略)年公立医院改革中对取消药品加成后的补贴，(略)年无此资金。 |
| (略) | 行政事业单位医疗 | 0 | (略).(略) | (略)及(略)使用功能分类科目不同，实际增长(略).(略)万，增幅(略).(略)%。主要原因为(略)年度，单位性质定位为公益一类事业单位，财政负担口径的变化造成。 |
| (略) | 事业单位医疗 | 0 | (略).(略) |
| (略) | 医疗保障 | (略).(略) | |
| (略) | 事业单位医疗 | (略).(略) | |
| (略) | 住房保障支出 | (略).(略) | (略).(略) | 较上年增加(略).8万，增幅(略).(略)%，主要原因为(略)年度，单位性质定位为公益一类事业单位，财政负担口径的变化造成。 |
| (略) | 住房改革支出 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 住房公积金 | (略).(略) | (略).(略) |
（3）支出具体用途情况。
(略)年一般公共预算总额(略).(略)万元，其中基本支出(略).(略)万（含人员经费(略).(略)万、日常公用经费(略).(略)万）项目支出(略).(略)万（基本建设类项目(略).(略)万，行政事业类项目(略)万）。与年初预算比较，增加(略).(略)万。其中基本支出增加(略).(略)万，主要为(略)年增人增资追加预算及政策口径调整对人员经费的追加。项目支出增加(略).(略)万，其中基本建设类项目增加(略).(略)万（该资金为(略)年结转的项目资金，用于精神病人福利院建设），行政事业类项目增加(略)万（其中：(略)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(略)年一般公共预算支出基本支出总额(略).(略)万，其中工资福利支出(略).(略)万，对个人和家庭的补助支出(略).(略)万，公用经费支出(略).(略)万（其中：(略)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）本单位一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。全口径三公经费支出情况如下：
| 公务用车运行维护费 | 公务接待 | 车辆保有数 | 备注 |
| (略)年决算 | (略).(略) | (略) | 4 | |
| (略)年决算 | (略).(略) | (略) | 4 | |
| 增减变动 | (略).(略)% | -(略).(略)% | | |
| 原因说明 | 车辆经费增加是由于(略)年扶贫任务增加，以及车辆使用年限长导致维修费用增加。但是车辆经费均未超过没车3.5万的限额。 | (略)年公务接待(略)批次，接待来宾(略)人次。陪同人员(略)人次。(略)年公务接待(略)批次，接待来宾(略)人次，陪同人员(略)人次。 | | |
另：(略)
（2）会议费及培训费支出情况：
（3）本单位“培训费”及“会议费”反映的是单位职工外出参加培训及会议缴纳的培训费、会务费，而不是单位组织培训及会议而产生支付的费用，故将“会议费”与“培训费”合并进行分析比较。详情如下：
| (略)年 | (略)年 | 差额 |
| 会议费 | (略) | | |
| 培训费 | (略) | (略) | |
| 合计 | (略) | (略) | (略) |
分析：(略)
8、政府性基金预算财政拨款支出情况
(略)年度政府性基金预算财政拨款总额(略)万元，全额用于精神病人福利院建设项目。
第四部分：(略)
1、政府采购支出情况说明
| 项目 | 行次 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1 | (略),(略),(略).(略) | 1,(略),(略).(略) | 1,(略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 0 | (略),(略),(略).(略) |
| 货物 | 2 | (略),(略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 0 | 0 | (略),(略),(略).(略) |
| 工程 | 3 | 2,(略),(略).(略) | 1,(略),(略).(略) | 1,(略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 0 | 1,(略),(略).(略) |
| 服务 | 4 | 3,(略),(略).(略) | 4,(略).(略) | 4,(略).(略) | 0 | 0 | 3,(略),(略).(略) |
| | | | | | | |
| 实际采购金额 | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | | |
| 7 | 8 | 9 | (略) | (略) | (略) | | |
| (略),(略),(略).(略) | 1,(略),(略).(略) | 1,(略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 0 | (略),(略),(略).(略) | | |
| (略),(略),(略).(略) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 0 | 0 | (略),(略),(略).(略) | | |
| 1,(略),(略).(略) | 1,(略),(略).(略) | 1,(略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 0 | (略),(略).(略) | | |
| (略),(略).(略) | 4,(略).(略) | 4,(略).(略) | 0 | 0 | (略),(略).(略) | | |
2、国有资产占有情况说明
(略)年底，单位固定资产原值(略).(略)万元，其中车辆4台，账面原值(略).(略)万元。
3、其他事项说明
(略)年决算对(略)年末资产负债情况进行了调整，调整原因为财政在(略)年末将延续性项目未使用的资金(略).(略)万元收回，减少了财政应返还额度年初数。
(略)年底财政应返还额度(略)万元为精神病人福利院项目资金。附件：(略)年度部门决算公开报表
