| 所在地区： | 湖北-武汉- | 发布日期： | 2025年10月20日 |
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?目录
第一部分?部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分?(略)年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分?(略)年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公“经费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政专项支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用使用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分?名词解释
第一部分??恩施州优抚医院部门概况
?
????一、部门职责
????恩施州优抚医院现由“三院四中心”构成，即：(略)
????二、机构设置
????恩施州优抚医院属于恩施州退役军人事务管理局二级 单位。精神科设有：(略)
????三、人员情况
????(略)年底单位实际人员情况如下：(略)
第二部分??(略)年度部门决算表
收入支出决算总表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开(略)表
部门：(略)
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,(略).(略) | 一、一般公共服务支出 | (略) | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | (略).(略) | 二、外交支出 | (略) | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | (略) | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | (略) | ||
五、事业收入 | 5 | 4,(略).(略) | 五、教育支出 | (略) | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | (略) | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | (略) | ||
八、其他收入 | 8 | (略).(略) | 八、社会保障和就业支出 | (略) | (略).(略) |
9 | 九、卫生健康支出 | (略) | 8,(略).(略) | ||
(略) | 十、节能环保支出 | (略) | |||
(略) | 十一、城乡社区支出 | (略) | |||
(略) | 十二、农林水支出 | (略) | |||
(略) | 十三、交通运输支出 | (略) | |||
(略) | 十四、资源勘探工业信息等支出 | (略) | |||
(略) | 十五、商业服务业等支出 | (略) | |||
(略) | 十六、金融支出 | (略) | |||
(略) | 十七、援助其他地区支出 | (略) | |||
(略) | 十八、自然资源海洋气象等支出 | (略) | |||
(略) | 十九、住房保障支出 | (略) | (略).(略) | ||
(略) | 二十、粮油物资储备支出 | (略) | |||
(略) | 二十一、国有资本经营预算支出 | (略) | |||
(略) | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | (略) | |||
(略) | 二十三、其他支出 | (略) | (略).(略) | ||
(略) | 二十四、债务还本支出 | (略) | |||
(略) | 二十五、债务付息支出 | (略) | |||
(略) | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | (略) | |||
本年收入合计 | (略) | 7,(略).(略) | 本年支出合计 | (略) | 8,(略).(略) |
使用非财政拨款结余 | (略) | 1,(略).(略) | 结余分配 | (略) | |
年初结转和结余 | (略) | 1.(略) | 年末结转和结余 | (略) | 1.(略) |
(略) | (略) | ||||
总计 | (略) | 8,(略).(略) | 总计 | (略) | 8,(略).(略) |
注：(略) | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开(略)表
部门：(略)
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | ????1 | ????2 | 3 | ?????4 | 5 | ??6 | ???7 | |
合计 | 7,(略).(略) | 3,(略).(略) | 4,(略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 行政事业单位养老支出 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 抚恤 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 优抚事业单位支出 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 其他社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 其他社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 卫生健康支出 | 7,(略).(略) | 3,(略).(略) | 4,(略).(略) | (略).(略) | |||
(略) | 公立医院 | 7,(略).(略) | 3,(略).(略) | 4,(略).(略) | (略).(略) | |||
(略) | 精神病医院 | 7,(略).(略) | 3,(略).(略) | 4,(略).(略) | (略).(略) | |||
(略) | 公共卫生 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 重大公共卫生服务 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 行政事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 住房保障支出 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 住房改革支出 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 住房公积金 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 其他支出 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 彩票公益金安排的支出 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
(略) | 用于社会福利的彩票公益金支出 | (略).(略) | (略).(略) | |||||
注：(略) |
支出决算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开(略)表
部门：(略)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,(略).(略) | 6,(略).(略) | 2,(略).(略) | ||||
(略) | 社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
(略) | 行政事业单位养老支出 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 抚恤 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 优抚事业单位支出 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 其他社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 其他社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 卫生健康支出 | 8,(略).(略) | 6,(略).(略) | 2,(略).(略) | |||
(略) | 公立医院 | 8,(略).(略) | 5,(略).(略) | 2,(略).(略) | |||
(略) | 精神病医院 | 8,(略).(略) | 5,(略).(略) | 2,(略).(略) | |||
(略) | 公共卫生 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 重大公共卫生服务 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 行政事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 住房保障支出 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 住房改革支出 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 住房公积金 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 其他支出 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 彩票公益金安排的支出 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 用于社会福利的彩票公益金支出 | (略).(略) | (略).(略) | ||||
注：(略) |
?
财政拨款收入支出决算总表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开(略)表
部门：(略)
收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,(略).(略) | 一、一般公共服务支出 | (略) | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | (略).(略) | 二、外交支出 | (略) | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | (略) | |||||
4 | 四、公共安全支出 | (略) | ||||||
5 | 五、教育支出 | (略) | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | (略) | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | (略) | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | (略) | 3,(略).(略) | 3,(略).(略) | ||||
(略) | 十、节能环保支出 | (略) | ||||||
(略) | 十一、城乡社区支出 | (略) | ||||||
(略) | 十二、农林水支出 | (略) | ||||||
(略) | 十三、交通运输支出 | (略) | ||||||
(略) | 十四、资源勘探工业信息等支出 | (略) | ||||||
(略) | 十五、商业服务业等支出 | (略) | ||||||
(略) | 十六、金融支出 | (略) | ||||||
(略) | 十七、援助其他地区支出 | (略) | ||||||
(略) | 十八、自然资源海洋气象等支出 | (略) | ||||||
(略) | 十九、住房保障支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 二十、粮油物资储备支出 | (略) | ||||||
(略) | 二十一、国有资本经营预算支出 | (略) | ||||||
(略) | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | (略) | ||||||
(略) | 二十三、其他支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 二十四、债务还本支出 | (略) | ||||||
(略) | 二十五、债务付息支出 | (略) | ||||||
(略) | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | (略) | ||||||
本年收入合计 | (略) | 3,(略).(略) | 本年支出合计 | (略) | 3,(略).(略) | 3,(略).(略) | (略).(略) | |
年初财政拨款结转和结余 | (略) | 1.(略) | 年末财政拨款结转和结余 | (略) | 1.(略) | 1.(略) | ||
一般公共预算财政拨款 | (略) | 1.(略) | (略) | |||||
政府性基金预算财政拨款 | (略) | (略) | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | (略) | (略) | ||||||
总计 | (略) | 3,(略).(略) | 总计 | (略) | 3,(略).(略) | 3,(略).(略) | (略).(略) | |
注：(略) |
??
一般公共预算财政拨款支出决算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开(略)表
部门：(略)
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,(略).(略) | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | |
(略) | 社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 行政事业单位养老支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 抚恤 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 优抚事业单位支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 其他社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 其他社会保障和就业支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 卫生健康支出 | 3,(略).(略) | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) |
(略) | 公立医院 | 3,(略).(略) | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) |
(略) | 精神病医院 | 3,(略).(略) | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) |
(略) | 公共卫生 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 重大公共卫生服务 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 行政事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 事业单位医疗 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 住房保障支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 住房改革支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 住房公积金 | (略).(略) | (略).(略) | |
注：(略) |
??
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开(略)表
部门：(略)
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
(略) | 工资福利支出 | 1,(略).(略) | (略) | 商品和服务支出 | (略).(略) | (略) | 债务利息及费用支出 | |
(略) | 基本工资 | (略).(略) | (略) | 办公费 | (略) | 国内债务付息 | ||
(略) | 津贴补贴 | (略).(略) | (略) | 印刷费 | (略) | 国外债务付息 | ||
(略) | 奖金 | (略).(略) | (略) | 咨询费 | (略) | 资本性支出 | ||
(略) | 伙食补助费 | (略) | 手续费 | (略) | 房屋建筑物购建 | |||
(略) | 绩效工资 | (略).(略) | (略) | 水费 | 2.(略) | (略) | 办公设备购置 | |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费 | (略).(略) | (略) | 电费 | (略).(略) | (略) | 专用设备购置 | |
(略) | 职业年金缴费 | (略) | 邮电费 | (略) | 基础设施建设 | |||
(略) | 职工基本医疗保险缴费 | (略).(略) | (略) | 取暖费 | (略) | 大型修缮 | ||
(略) | 公务员医疗补助缴费 | (略) | 物业管理费 | (略) | 信息网络及软件购置更新 | |||
(略) | 其他社会保障缴费 | (略).(略) | (略) | 差旅费 | (略).(略) | (略) | 物资储备 | |
(略) | 住房公积金 | (略).(略) | (略) | 因公出国（境）费用 | (略) | 土地补偿 | ||
(略) | 医疗费 | (略) | 维修（护）费 | (略) | 安置补助 | |||
(略) | 其他工资福利支出 | (略) | 租赁费 | (略) | 地上附着物和青苗补偿 | |||
(略) | 对个人和家庭的补助 | (略).(略) | (略) | 会议费 | (略) | 拆迁补偿 | ||
(略) | 离休费 | (略).(略) | (略) | 培训费 | (略) | 公务用车购置 | ||
(略) | 退休费 | (略) | 公务接待费 | (略) | 其他交通工具购置 | |||
(略) | 退职（役）费 | (略) | 专用材料费 | (略) | 文物和陈列品购置 | |||
(略) | 抚恤金 | (略) | 被装购置费 | (略) | 无形资产购置 | |||
(略) | 生活补助 | 2.(略) | (略) | 专用燃料费 | (略) | 其他资本性支出 | ||
(略) | 救济费 | (略) | 劳务费 | (略) | 其他支出 | |||
(略) | 医疗费补助 | (略) | 委托业务费 | (略).(略) | (略) | 赠与 | ||
(略) | 助学金 | (略) | 工会经费 | (略).(略) | (略) | 国家赔偿费用支出 | ||
(略) | 奖励金 | (略) | 福利费 | (略).(略) | (略) | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
(略) | 个人农业生产补贴 | (略) | 公务用车运行维护费 | (略) | 其他支出 | |||
(略) | 代缴社会保险费 | (略) | 其他交通费用 | |||||
(略) | 其他对个人和家庭的补助 | (略).(略) | (略) | 税金及附加费用 | ||||
(略) | 其他商品和服务支出 | 3.(略) | ||||||
人员经费合计 | 1,(略).(略) | 公用经费合计 | (略).(略) | |||||
注：(略) |
?
财政拨款“三公”经费支出决算表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开(略)表
部门：(略)
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (略) | (略) | (略) |
注：(略) 说明：(略) | |||||||||||
?
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开(略)表
部门：(略)
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | ||||
(略) | 其他支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
(略) | 彩票公益金安排的支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
(略) | 用于社会福利的彩票公益金支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
注：(略) |
??
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开(略)表
部门：(略)
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：(略) | ||||
说明：(略) |
?
第三部分??(略)年度部门决算情况说明
????一、收入支出决算总体情况说明
????(略)年度我院总收入(略).6万元，与上年决算收入(略).(略)万元，减少(略).(略)万元，主要原因为(略)年收回(略)年各县市医保、民政结账汇款今年无收回汇款及政府性基金减少。(略)年度我院总支出(略).(略)万元，与上年决算支出(略).(略)万元，减少(略).(略)万元，主要原因为(略)年增加了新冠肺炎防疫支出。
????二、收入决算情况说明
(略)年收入（单位：(略) | 占总收入的比重(%) | (略)年收入（单位：(略) | 占总收入的比重(%) | |
事业收入 | (略).(略) | (略)% | (略).(略) | (略).(略)% |
财政基本补助收入 | (略).(略) | (略).2% | (略).(略) | (略).(略)% |
财政项目补助收入 | (略).(略) | (略).4% | (略).4 | (略).(略)% |
捐赠收入 | (略) | 0.3% | ||
利息收入 | (略).(略) | 0.1% | (略).(略) | 0.(略)% |
其他收入 | (略).(略) | 1% | 0.(略) | 0.(略)% |
总收入 | (略).(略) | (略)% | (略).6 | (略)% |
????(略)年我院总收入(略).6万元，其中事业收入(略).(略)万元，财政基本补助收入(略).(略)万元，财政项目补助收入(略).4万元（含政府性基金(略)万元），其他收入(略).(略)万元。
????(略)年全年总收入较上年相比减少(略).(略)万元，减少近(略).7%。其中事业收入减少(略).(略)万元，减少(略).(略)%、财政项目补助收入(略).(略)万元，减少(略).3%。可见(略)年全年总收入减少原因主要在于医疗收入的减少和较去年政府性基金的减少。?
????三、支出决算情况说明
(略)年支出（单位：(略) | 占总支出的比重(%) | (略)年支出（单位：(略) | 占总支出的比重(%) | |
财政基本补助支出 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).(略) | (略).(略)% |
财政项目补助支出 | (略).(略) | (略).4% | (略).4 | (略).(略)% |
其他支出 | (略).(略) | (略).(略)% | (略).2 | (略).(略)% |
合计 | (略).(略) | (略)% | (略).(略) | (略)% |
????(略)年我院总支出(略).(略)万元，其中财政基本补助支出(略).(略)万元，财政项目补助支出(略).4万元（含政府性基金(略)万元），其他支出(略).2万元。
????全年总支出较上年相比减少(略).(略)万元，减少约5.(略)%，整体看起来变化不大。
????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
????(略)年财政拨款总额(略).(略)万元（一般公共预算(略).(略)万，政府性基金预算(略)万）；?(略)年财政拨款总额(略).(略)万元（一般公共预算(略).5万，政府性基金预算(略).(略)万）；财政拨款总额减少(略).(略)万（其中一般公共预算增加(略).(略)万元，政府性基金预算减少(略).(略)万），财政拨款补助收入较上年减少是由于(略)年政府性基金的拨付减少，(略)年政府性基金的拨付用于建设类项目。
????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
????（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
????(略)年一般公共预算金额(略).(略)万元，与上年(略).5万元对比，增加(略).(略)万元。
????（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
????(略)年一般公共预算财政拨款支出中，工资福利支出(略).(略)万，占总支出(略).(略)%；商品和服务支出(略).(略)万元，占比(略).(略)%；对个人和家庭的补助支出(略).(略)万元，占总支出3.(略)%；资本性支出（基本建设）(略).(略)万元，占比(略).(略)%；资本性支出(略).(略)万，占比2.3%。
????（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
????与年初预算金额一致
????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
????(略)年一般公共预算基本支出总额(略).(略)万元，与年初预算数一致。
????人员经费(略).(略)万元，其中：(略)
????七、一般公共预算财政拨款“三公“经费决算情况说明
????(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
????本单位一般公共预算财政拨无“三公”经费预算及支出。单位“三公”经费支出均从实有资金账户中列出。
????(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
????本单位无财政拨款支出的“三公”经费。单位“三公”经费支出均从实有资金账户中列出。
????(三)实有资金账户“三公”经费支付情况
????(略)年“三公”经费总额(略).(略)元，(略)年(略).(略)元，减少(略).(略)元。(略)年单位无因公出国（境）事项；(略)年公务用车购置及运行费(略).(略)元，其中：(略)
????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
????(略)年我单位政府性基金预算财政拨款收入(略)万元、当年支出(略)万元。与上年(略).(略)万元对比，减少(略).(略)万元。减少的主要原因为，(略)年政府性基金拨款为州精神病人福利院设备购置项目补助：(略)
????九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
????本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
????十、财政专项支出决算情况说明
????(略)年财政专项支出总额(略).(略)万，具体情况如下：
????⑴党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费(略)万元；
????⑵美沙酮药物维持治疗门诊运转经费(略)万元。用于美沙酮门诊日常运转及人员经费
????⑶(略)年重大传染病防控经费(略).(略)万元，用于中性精神病排查、培训、免费用药。
????⑷(略)年省级优抚事业单位维修改造资金(略)万元，用于维修改造。
????⑸第一强制戒毒所医护人员经费(略)万元。用于戒毒所人员费用。
????⑹人才引进工作经费(略)万元。
????⑺关于提前下达(略)年重大传染病防控经费预算的通知1.(略)万元，用于重型精神病患者免费服药。
????⑻提前下达(略)年医疗服务于保障能力提升(略)万元，用于支付药品款。
????⑼省级社会保障领域以奖代补资金(略)万元，用于解决贫困精神病人的生活费
????⑽州精神病人福利院建设项目资金(略)万元，用于支付福利院建设。
????⑾州精神病人福利院设备购置项目补助(略)万元，用于配置精神病人福利院所需设备。
????⑿州优抚医院精神卫生福利院项目(略)万元，该资金为一般性债券资金，用于福利院的基础建设及相关配套设备
????十一、机关运行经费支出情况说明
????本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
????十二、政府采购支出情况说明
????(略)年政府采购支出合计(略).(略)万元，其中政府采购货物支出(略).(略)万元，占政府采购支出(略).(略)%；政府采购工程采购支出(略).(略)万元，占政府采购支出(略).(略)%；政府采购服务支出(略).(略)万元，占政府采购支出(略).(略)%
????十三、国有资产占用使用情况说明
????国有资产占有情况说明为：(略)
????本部门价值?(略) 万元以上通用设备?3台；价值?(略) 万元以上专用设备?1?台。
????十四、预算绩效情况说明
????1.预算绩效管理工作开展情况
????根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对(略)年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目(略)个，资金(略).(略)万元，占一般公共预算项目支出总额的(略)％。从评价情况来看，均达到项目预期。
????组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，达到预期，保障了单位的正常运行，为服务对象提供了较好的医疗服务。
??????????????????(略)年度恩施州优抚医院部门整体绩效自评表 | ||||||
单位名称（盖章）：(略) | 填报日期：(略) | |||||
单位名称 | 恩施土家族苗族自治州优抚医院 | |||||
基本支出总额 | (略).(略)万元 | 项目支出总额 | (略).4万元 | |||
预算执行情况（万元）（(略)分） | 预算数（A) | 执行数（B) | 执行率(B/A) | 得分((略)分执行率） | ||
部门整体支出总额 | (略).(略) | (略).(略) | (略)% | (略) | ||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 接待患者人次 | 住院(略)人 门诊(略)例 | 达成预期目标 | 9 | |
质量指标 | 是否有医疗差错等责任事故，治愈率 ?好转率 | 无医疗差错等责任事故，治愈率达到(略)%，好转率达到(略)% | 达成预期目标 | 9 | ||
时效指标 | 是否按年初预算进行支付 | 按进度进行支付 | 达成预期目标 | 9 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 收治精神障碍患者尤其是肇事肇祸的严重精神障碍患者，减少了可能发生的社会成本 | 收治精神障碍患者尤其是肇事肇祸的严重精神障碍患者，减少了可能发生的社会成本 | 达成预期目标 | 9 | |
生态效益指标 | 为精神卫生科从业人员创造良好的就业环境，为精神障碍患者创造良好的就医条件，为患者提供高质量的医疗服务 | 为精神卫生科从业人员创造良好的就业环境，为精神障碍患者创造良好的就医条件，为患者提供高质量的医疗服务 | 达成预期目标 | 9 | ||
可持续影响指标 | 吸引更多的人才加入，提升社会对精神卫生科的认识 | 吸引更多的人才加入，提升社会对精神卫生科的认识 | 达成预期目标 | 9 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 高于(略)% | 达成预期目标 | 9 | |
职工满意度 | 高于(略)% | 达成预期目标 | 9 | |||
总分 | (略) | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：(略) | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：(略) | ||||||
3.定性指标计分原则：(略) | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
(略)年度恩施州优抚医院整体绩效自评结果
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
部门整体绩效自评得分为(略)分
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。
(略)年部门整体执行率(略)%
2.完成的绩效目标。
(略)年共收治住院患者(略)人次，出院(略)人次，日均占用床位(略)张，门诊就医(略)人次。优抚疗养6期(略)人。失能老人养护中心新收(略)人，日均在院(略)人。司法精神病鉴定(略)例，医学鉴定7例，劳动能力鉴定(略)例，智力测定(略)例。美沙酮门诊服药(略)人(略)人次。州强制隔离戒毒所收治戒毒人员(略)人，日均(略)人；收治病残吸毒人员(略)例；第一强制隔离戒毒所收治(略)人，日均管理(略)人。
全年总收入(略).(略)万元（其中医疗业务收入(略).(略)万元），费用(略).(略)万元，医疗服务收入占比(略).(略)%，资产总计达到(略).(略)万元，固定资产(略).(略)万元，负债(略).(略)万元。
3.?未完成的绩效目标。
（一）学科优势不强，缺乏核心竞争力。
（二）思想解放不够，主动履职意识有待增强。
（三）医德医风和行业作风有待加强。
（四）安全生产和维稳压力大。
（五）服务设施有待进一步改善。
（六）信息化建设推进缓慢，规范化便民化服务存在差距。
（七）制度建设及精细化管理有待进一步提升。
（三）存在的问题和原因
(略)年度，在单位所有职工的共同努力下，取得了一定的成绩，但也存在如下问题：
1、学科优势不强，缺乏核心竞争力。各县市均已设置精神病院，病人数量明显下降，面临生存危机。我院分担医保基金压力大，医保欠费、伙食欠费大，运行压力大。职工存在惯性思维，创新服务不够，主动性不强，优质服务有待加强。业务拓展局限，无突出学科优势，人才、科研、信息化建设等短板突出，康复、理疗、内科、外科、老年医学科等综合医疗服务人才缺乏，整体核心竞争力不强。
2、思想解放不够，主动履职意识有待增强。新形势下，规矩意识更强，规范标准更高，工作要求更严，部分干部职工思想解放不够，履职尽责主动性不强，责任担当不够，创新思维不强，不求有功，但求无过。部分管理人员、职能部门制度执行力不强，好人主义思想突出，规范、制度执行力仍有待进一步加强，监督作用有待充分发挥。
3、医德医风和行业作风有待加强。精神科医务人员因工作的特殊性，涉及心理教育、行为指导等方面患者隐私，医务人员有待进一步强化慎独状态，抓实医德医风考核。在落实医保政策方面，仍然存在病历质量不高、责任意识不强、检查记录不规范等现象，距离“四合理”要求有一定差距。部分科室、干部协同意识不强，大局观念不强，不同程度存在慵懒散、推拖绕、拍唱秀等不实作风，工作效率不高。窗口服务、便民服务仍有待优化。
4、安全生产和维稳压力大。医院患者为特殊群体，容易发生自伤行为；长期住院患者，身体机能下降，意外死亡风险增大，医患纠纷隐患大，维稳压力大。对医师查房、护理巡查、护工护理、病情告知、文书质量、服务质量，提出更加严格要求。
5、服务设施有待进一步改善。优抚疗养中心建设年代已久，环境设施落后。优抚疗养设施设备简单，慢病康复水平不高，疗养体验感不强。
6、信息化建设推进缓慢，规范化便民化服务存在差距。医院目前正在进行的HIS系统改造有待进一步优化，网络安全三级等保建设滞后，电子病历、电子票据、预约诊疗、首页管理、智能监管等均还未能实现。
7、制度建设及精细化管理有待进一步提升。医院管理制度框架需要结合现代医院管理要求及三级专科医院评审细则进一步完善和补充，相关程序、流程要结合实际运行情况进一步优化，绩效分配、人才津贴、绩效考核等相关制度已不适应当前医院发展需要，有待进一步修订，做到与时俱进，利于长远发展。
（四）下一步拟改进措施
1、下一步拟改进措施 ?(略)年，医院各项工作取得了显著成绩，但距离上级要求，距离三级专科医院标准，还存在较大差距。(略)年，我们将坚持全心全意为优抚对象服务的办院宗旨，围绕“建成分区合理、功能完善、特色鲜明、技术一流、智慧医疗、保障有力的‘大专科、小综合’三级专科医院”目标，按照“(略)”工作思路，认真谋划，找准短板，以思想破冰，实现发展突围，推进医院事业再上新的台阶。
2.?拟与预算安排相结合情况。?
本年度预算按要求执行，达到预期指标
附件：(略)
二、佐证材料
（一）基本情况
1.全年总收入(略).(略)万元（其中医疗业务收入(略).(略)万元），费用(略).(略)万元，医疗服务收入占比(略).(略)%，资产总计达(略).(略)万元，固定资产(略).(略)万元，负债(略).(略)万元。
(略)年重点工作开展情况
（一）履行疫情防控主体责任，抓实常态化管理措施。坚持“外防输入，内防反弹”总体防控策略，积极推进“内与外、医与患、人与物”三个同防和“人防、技防、器防”三防融合措施的落实，重点抓好预检分诊管理、出入人员“五必”管理、医院感染管理、病区封闭管理、院感培训及应急演练等重要环节和措施。开设“心理热线”，落实“应检尽检”、疫苗接种、体温及健康状况监测、新入院流调等工作，全年完成核酸检测(略)人次，工作人员接种疫苗(略)人（除永久禁忌症外，接种率达(略)%以上），患者接种疫苗(略)人次，第三剂加强针接种率达(略).(略)%。通过系列举措，确保医院疫情防控安全，日常工作正常运转。
（二）加强医疗质量管理，持续改进医疗服务。一是强化核心制度执行，重点落实首诊医师负责制、三级医师查房制度、会诊制度、分级护理制度等(略)项核心制度，各类医疗、护理等工作规范有序。二是聚焦群众利益，规范服务行为，积极配合医保飞行检查，杜绝“三假”现象，检查发现的相关问题，及时整改落实，做到“合理检查、合理用药、合理诊疗、合理收费”。三是强化日常检查和考核，推进服务质量提升，完成检查出院病历(略)份，在院病历(略)份，医院住院患者综合满意度为(略).8 %。院感督查通报6次，完成上级督查发现院感问题整改。组织入职人员培训考核、定期医师考核。四是抓好培训及人才培养，职能部门履行专业知识培训常态化，每月至少完成1次专业知识学习，科内每周一次学习；与杭州市第七人民医院、武汉市精神卫生中心签订对口帮扶协议，选送4名医师到杭七进修。举办中部战区总医院结对帮扶揭牌仪式，为我院综合性人才培养带来机遇。五是狠抓医德医风建设，组织医护人员签订服务承诺书，开展职业道德专题教育活动，落实医师考核及执业道德评定，每季度举办1次道德讲堂，医护人员服务意识明显增强。六是业务拓展有起色，心理科完成睡眠监测(略)人次，心理测评(略)余人次，心理治疗(略)人次，睡眠中医康复治疗(略)人次，音乐治疗(略)人次，生物反馈治疗(略)人次，理疗就诊(略)人次。
（三）加强安全维稳管理，落实风险隐患整改。安全就是生命，就是效率，稳定是发展的前提。医院始终把安全生产放在第一位。一是强化安全硬件设施整改，投资(略)余万元开展安防控制中心建设，完成消防、病区门窗及其它安全设施、监控设施大排查、大整改。投资(略)余万元完成优抚疗养食堂、职工食堂改造，保障安全就餐环境；二是强化安全制度落实，医院建立完善适宜自身的安全管理体系及规章制度，并编印成册，强化日常检查及演练，做到人人都是安全员；三是强化人员保障，增加专职安保工作人员2人，以购买服务形式增加保安至(略)人，建立病区及行政办公区域兼职安全员(略)人，完善日常隐患排查，切实筑牢安全屏障；四是畅通投诉渠道，化解医疗纠纷，今年共接收到政务服务投诉5起，医疗纠纷3起，均及时调查处理结案，确保大局稳定，未造成社会影响。
（四）聚焦“(略)+”攻坚行动，做优精神公共卫生服务。全州在册重性精神障碍患者(略)人，报告患病率5.(略)‰（任务5‰）、规范管理率(略).(略)%（任务(略)%）；面访率(略).(略)%（任务(略)%）、服药率(略).8%（任务(略)%）、规律服药率(略).2%（任务(略)%），各项指标较以往明显增强。共筛查疑似严重精神障碍患者(略)人，确诊并纳入管理(略)人。成立了全州精神卫生专病防治中心，对各县市严重精神障碍患者规范管理工作情况进行了全面督导检查，对利川市、咸丰县预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸“春季专项行动”进行了调研督导。(略)月份组织开展了全州精神卫生管理人员培训。在全省“(略)+”健康科普大赛获得表演类科普全省二等奖、州内第一名好成绩；文字类科普分别获得二等奖、优秀奖各一名。 ?
（五）高质履行公益职能，做强做优三项服务。一是疗养服务有特色。开展“一次隆重欢迎会”“一次全面健康体检”“一堂健康知识讲座”“一次文娱联欢会”“一次重温军旅生活座谈会”“一次轻松棋牌比赛”“一次外出参观”“一次快乐趣味活动”“一次革命传统教育”“一份美好合影留念 ”等十个一服务，增强疗养体验，反响强烈。二是医养结合服务强规范。完善优化医养结合养老服务系列标准、规范与流程、风险评估、评价改进与应急处置措施，其中制定医养结合服务标准(略)项，养老服务流程(略)项，应急处置预案(略)项，3月份省民政厅养老服务标准化验收反响良好。三是戒毒服务有保障。配齐戒毒人才队伍，配合公安、司法抓好两个强制隔离戒毒所、美沙酮药物维持治疗门诊、病残吸毒人员收治中心戒毒工作，保障戒毒医疗服务，按照防疫要求严格封闭管理，完成健康检查及戒毒人员的乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等传染病学筛查。
（六）强化内涵建设，夯实优质服务。一是细化制度管理。结合现代医院管理制度要求及三级专科医院创建标准，重新修订完善医院管理制度，进一步规范党建、行政、医疗、后勤及安全管理，对院内安全、疫情防控编制专项管理手册；二是强化内控管理。严格执行民主集中和集体决策管理制度，重大事宜院办公会研究并形成会议纪要。针对物资、药品器械采购、工程建设、选人用人等重要领域或部门，进一步规范程序，强化监督和审批，坚持公示公开，严肃财经纪律，确保高效、廉洁、安全运行；三是推进信息化建设，更换HIS系统，建立LIS、PACS管理系统，进一步规范医疗服务管理。聚力推进网络安全建设、电子病历、电子票据和银医通建设，提供更加便捷医疗服务；四是新设置五区，进一步简化入院程序，解决因疫情防控致患者入院时间长、经济负担重等问题；五是开展老年友善医院建设，规范窗口形象，为老年人及退役军人提供优先服务；六是强化康疗活动，全年开展(略)人次，增强精神疾病治疗康复效果；七是强化后勤保障，职工与患者食堂分设，水电气及各项物资采购、维修及时保障到位，保障临床运行；八是强化人才引进，全年招聘(略)人，其中在编2人，自主招聘(略)人，充实人才队伍，保障高效服务。
（七）加大硬件设施设备投入，大力改善服务环境。全年完成各类工程、维修、设备、服务采购(略).(略)万元，让基础设施、服务环境、诊疗能力得到进一步改善。(略)年使用省厅划拨整改资金(略)万元，完成了优抚疗养食堂改造、党建宣教室及优抚对象多功能活动中心改造、医院大门前边坡治理、防护网制作安装工程等项目建设，切实改善疗养服务设施。精神病人福利院项目及附属工程顺利竣工试运行；智慧能源建设及空调扩容改造项目、专变及公变改造项目相继完工，进一步增强服务保障。加强心理科、睡眠专科及理疗科设施改造，完成门诊国医堂、口腔科装修改造，推动心理健康管理中心建设；添置心理CT、生物反馈、睡眠监测、移动DR等大批先进医疗设备；临床基因扩增实验室顺利通过验收投入使用；CT完成安装投入运行，为丰富诊疗手段，提升诊疗能力，创建三级专科医院奠定坚实基础。
（八）紧扣上级工作部署，落实各项改革任务。一是落实三医改革。药品、医用耗材落实集中采购，完成带量采购(略)个品种，基本药物采购占比(略).(略)%，药品销售较去年下降(略).(略)万元，下降占比(略).(略)%。医保系统按要求完成升级对接，收费项目编码贯标核对，四位一体一窗办结。强化医保监管，抓实身份核实及报销前核对，针对检查发现的问题，及时整改落实。医疗服务收入占比(略).5%，收入结构合理。启动恩施州精神卫生专科联盟及恩施州精神疾病质量控制中心建设，推进全州精神卫生服务规范化、标准化。二是推进乡村振兴有效衔接。选派三名工作人员在巴东水布垭景家坪村开展驻村工作，落实队员意外险及待遇倾斜，稳定队伍；多措并举夯实“一主二辅三多”产业发展布局；完成(略)户农户风险排查工作，建立问题台账及整改措施；慰问(略)名驻点村老党员、困难党员，发放慰问金(略)元；投入(略)万元对原村委会进行整修，作为留守儿童学习场所，解决(略)余户村民孩子照看难题；协助村委班子抓好党的建设及社会治安综合治理，开展疫情防控等各类宣传，不断提升基层社会治理能力，以自治、德治、法治相结合推进美丽乡村建设。三是推进医联体建设，与来凤县精神病院建立对口帮扶关系，先后派出专家4批8人到来凤精神卫生中心进行帮扶。
（九）坚持党建引领，凝聚发展合力。坚持党建引领，落实支部书记党建第一责任人。强化思想教育、政治理论学习和意识形态管控，把意识形态工作与精神文明建设有机结合，主要领导亲自部署，定期研判，强化网络及社交软件管控，践行社会主义核心价值观，教育引领全体医护人员自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，胸怀“国之大者”，树牢“人民至上、生命至上”的理念。认真落实民主集中制及党员组织制度，加强党员教育管理，严格入党程序，发展预备党员2人，入党积极分子3人，预备党员转正2人。党总支理论学习中心组开展集中理论学习(略)次，各支部按照“3+X”要求每月开展一次支部主题党日活动。抓实党史学习教育，购买党史学习教育用书开展党史学习专题实践活动6次，通过系统学习，凝聚共识，坚定信念，增强干事动力。聚力为群众办实事，开展慈善一日捐活动共捐款2万余元；支持州残联残疾人工作捐款5万元；多次开展“睡眠日”“全民营养周”义诊活动；下乡免费开展精神残疾鉴定(略)人次、智力残疾评定(略)人次；落实退役军人就医免费、优抚对象优待清单、(略)岁以上老年人就医免收挂号费等惠民政策；开展帮扶村走访调查、党员慰问，提供资金(略)万元整修公共设施，为留守儿童提供托管场所；工会组织(略)余人开展“畅游大峡谷、助力大旅游”活动。抓党风廉政建设，紧密集合党史学习和清廉医院创建活动，广泛开展学习宣传教育，结合岗位实际，强化风险防控，营造风清气正的就医环境。
此外，医院在精神文明建设、平安医院建设、综治安全管理、档案管理、保密工作、对外宣传等方面均取得了实实在在的成绩。
（二）部门自评工作开展情况
在各科室的共同努力下，对(略)年工作情况作出了梳理，虽取得一定的成绩，但也存在明显的缺陷，(略)年需要在(略)年的基础上，在继续做好本职工作的同时，谋求进一步的发展，争创三级专科医院。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
达到预定目标，未发现偏离情况
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
基本达到预定目标
（2）效益指标完成情况分析。
基本达到预定目标
????2.部门决算中项目绩效自评结果
????我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果均达到项目预期。
????xx项目绩效自评综述：(略)
????⑴党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费(略)万元；执行数为(略)万元，完成预算的(略)%，主要用于党建活动的日常运转，保障了党的建设所需的资金。
????⑵美沙酮药物维持治疗门诊运转经费(略)万元，当年执行(略)万元，执行率(略)%。用于美沙酮门诊日常运转及人员经费，保障了美沙酮门诊的正常运行，为社会减少了隐患，维护了社会安定。
????⑶(略)年重大传染病防控经费(略).(略)万元，用于重性精神病排查、培训、免费用药。该资金当年全部支付，执行率(略)%，保障了重型精神病排查的有序进展。
????⑷(略)年省级优抚事业单位维修改造资金(略)万元，当年支付(略)万，项目执行率(略)%，，用于房屋维修改造，保障了日常工作的稳定开展。
????⑸第一强制戒毒所医护人员经费(略)万元，当年支付(略)万元，预算执行率(略)%，用于戒毒所人员经费，保证戒毒业务的正常运转，为社会减少了隐患。
????⑹人才引进工作经费(略)万元，当年支付(略)万元，预算执行率(略)%，为单位稳定了一批高素质的工作人员，为患者提供高质量的医疗服务
????⑺关于提前下达(略)年重大传染病防控经费预算的通知1.(略)万元，当年执行1.(略)万元，预算执行率(略)%。用于重型精神病患者免费服药。
????⑻提前下达(略)年医疗服务于保障能力提升(略)万元，当年执行(略)万元，执行率(略)%，主要用于支付药品款，维持单位正常运转（该项目为取消药品加成后对单位的补助资金）
????⑼省级社会保障领域以奖代补资金(略)万元，当年支付(略)万元，执行率(略)%，解决了一批贫困精神病人的生活费，维持了社会的稳定。
????⑽州精神病人福利院建设项目资金(略)万元，当年支付(略)万元，执行率(略)%，用于保证福利院的建设。
????⑾州精神病人福利院设备购置项目补助(略)万元，当年支付(略)万元，执行率(略)%。用于配置精神病人福利院所需设备。
????⑿州优抚医院精神卫生福利院项目(略)万元，当年支付(略)万元，执行率(略)%。该资金为一般性债券资金，用于福利院的基础建设及相关配套设备。
????(略)年度党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费项目绩效自评表 | ||||||
单位名称（盖章）：(略) | 填报日期： | |||||
项目名称 | 党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费 | |||||
主管部门 | 恩施州退役军人事务管理局 | 项目实施单位 | 恩施州优抚医院 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目?√???????2.州直专项?□ ?????3.州对下转移支付项目?□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目?√?????????2.新增性项目?□ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目?√????????2.延续性项目?□ ???3.一次性项目?□ | |||||
预算执行情况（万元）（(略)分） | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 ???（(略)分执行率） | ||
年度财政资金总额 | (略) | (略) | (略)% | (略) | ||
年度绩效目标1（(略)分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 是否完成绩效目标中申报的数量 | 开展支部主题党日活动(略)次，发展两名预备党员 | 达成预期指标 | (略) | |
质量指标 | 是否达到党员教育相关目标 | 无违背党中央大政方针的言论和行为；建立党内风险防控机制 | 达成预期指标 | (略) | ||
时效指标 | 是否按时保质保量完成 | 全年相对均衡的完成相关学习内容，不搞突击学习，将学习落实到生活中去 | 达成预期指标 | (略) | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施是否对党建建设产生有利影响 | 树立党员干部形象，强化党员责任心及爱岗敬业之心。 | 达成预期指标 | (略) | |
可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期持续有效 | 激励更多的人积极入党。增强党员荣誉感，使命感。 | 达成预期指标 | (略) | ||
总分 | (略) | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | (略)年度加大党员培养力度，发展新党员。加强党内学习，开展多次活动，增强党的凝聚力。 | |||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：(略) | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：(略) | ||||||
3.定性指标计分原则：(略) | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
??????(略)年度第一强制戒毒所和司法戒毒所经费项目绩效自评表 | ||||||
单位名称（盖章）：(略) | 填报日期： | |||||
项目名称 | 第一强制戒毒所医护人员经费 | |||||
主管部门 | 恩施州退役军人事务管理局 | 项目实施单位 | 恩施州优抚医院 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目?√???????2.州直专项?□ ?????3.州对下转移支付项目?□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目?√?????????2.新增性项目?□ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目?√?????????2.延续性项目?□ ???3.一次性项目?□ | |||||
预算执行情况（万元）（(略)分） | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 ???（(略)分执行率） | ||
年度财政资金总额 | (略) | (略) | (略)% | (略) | ||
年度绩效目标1（(略)分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 是否完成绩效目标中申报的数量 | 州强制隔离戒毒所收治戒毒人员(略)人，日均(略)人；收治病残吸毒人员(略)例；第一强制隔离戒毒所收治(略)人，日均管理(略)人。 | 达成预期目标 | (略) | |
质量指标 | 是否达到行业内规定的标准和要求 | 无相关责任事故 | 达成预期目标 | (略) | ||
时效指标 | 是否按时保质保量完成 | 按时完成人员治疗 | 达成预期目标 | (略) | ||
成本指标 | 是否在预设成本总量控制范围内 | (略)万 | 达成预期目标 | (略) | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施是否对社会稳定产生有利影响 | 维护社会安定，降低社会风险 | 达成预期目标 | (略) | |
可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期持续有效 | 提高吸毒人员戒毒的成功率，为吸毒人员戒毒提供帮助，减少复吸比例，维护社会安定 | 达成预期目标 | (略) | ||
总分 | (略) | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 提升戒毒人员戒毒成功率，高效率完成戒毒工作，减少复吸比例，维护社会安定。 | |||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：(略) | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：(略) | ||||||
3.定性指标计分原则：(略) | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
?????????(略)年度美沙酮药物维持治疗门诊运转经费项目绩效自评表 | ||||||
单位名称（盖章）：(略) | 填报日期： | |||||
项目名称 | 美沙酮药物维持治疗门诊运转经费 | |||||
主管部门 | 恩施州退役军人事务管理局 | 项目实施单位 | 恩施州优抚医院 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目?√???????2.州直专项?□ ?????3.州对下转移支付项目?□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目?√?????????2.新增性项目?□ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目?√????????2.延续性项目?□ ???3.一次性项目?□ | |||||
预算执行情况（万元）（(略)分） | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 ???（(略)分执行率） | ||
年度财政资金总额 | (略) | (略) | (略)% | (略) | ||
年度绩效目标1（(略)分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 是否完成绩效目标中申报的数量 | 美沙酮门诊服药(略)人次。 | 达成预期指标 | (略) | |
质量指标 | 是否达到行业内规定的标准和要求 | 有效防止戒毒病员复吸、积极恢复戒毒人员家庭和社会功能、切实减少违法犯罪发生。 | 达成预期指标 | (略) | ||
时效指标 | 是否按时保质保量完成 | 按时完成人员治疗 | 达成预期指标 | (略) | ||
成本指标 | 是否在预设成本总量控制范围内 | (略)万 | 达成预期指标 | (略) | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施是否对社会稳定产生有利影响 | 维护社会安定，降低社会风险 | 达成预期指标 | (略) | |
可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期持续有效 | 为主动戒毒的吸毒人员戒毒提供帮助，减少复吸比例，维护社会安定 | 达成预期指标 | (略) | ||
总分 | (略) | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 提升戒毒人员戒毒成功率，高效率完成戒毒工作，减少复吸比例，维护社会安定。 | |||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：(略) | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：(略) | ||||||
3.定性指标计分原则：(略) | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
??????????????????(略)年度人才引进工作经费项目绩效自评表 | ||||||
单位名称（盖章）：(略) | 填报日期： | |||||
项目名称 | 人才引进工作经费 | |||||
主管部门 | 恩施州退役军人事务管理局 | 项目实施单位 | 恩施州优抚医院 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目?√??????2.州直专项?□ ?????3.州对下转移支付项目?□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目??√???????2.新增性项目?□ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目?√?????????2.延续性项目?□ ???3.一次性项目?□ | |||||
预算执行情况（万元）（(略)分） | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 ???（(略)分执行率） | ||
年度财政资金总额 | (略) | (略) | (略)% | (略) | ||
年度绩效目标1（(略)分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 是否完成绩效目标中申报的数量 | 对符合相关标准的人员进行发放，稳定人才队伍 | 达成预期指标 | (略) | |
质量指标 | 是否达到行业内规定的标准和要求 | 为强化内部管理，充分调动全体职工的工作积极性、主动性、创造性，确保医院运转。 | 达成预期指标 | (略) | ||
时效指标 | 是否按时保质保量完成 | 按月发放 | 达成预期指标 | (略) | ||
成本指标 | 是否在预设成本总量控制范围内 | (略)万 | (略)万 | (略) | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施是否对社会稳定产生有利影响 | 吸引更多更优质的人才投入精神卫生科来，提升医疗质量，减少精神病患者肇事肇祸现象 | 达成预期指标 | (略) | |
可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期持续有效 | 改变医科学生对精神卫生科待遇低，社会地位低的既定认知，吸引更多的人才投入到精神卫生科的事业中来 | 达成预期指标 | (略) | ||
总分 | (略) | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 鼓励现有人才进步并吸引高质量人才 | |||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：(略) | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：(略) | ||||||
3.定性指标计分原则：(略) | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
??????????????(略)年重大传染病防控经费项目绩效自评表 | ||||||
单位名称（盖章）：(略) | 填报日期： | |||||
项目名称 | (略)年重大传染病防控经费 | |||||
主管部门 | 恩施州退役军人事务管理局 | 项目实施单位 | 恩施州优抚医院 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目?□ ?????2.州直专项?√??????3.州对下转移支付项目?□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目?□ ???????2.新增性项目?√?? | |||||
项目类型 | 1.常年性项目?□ ???????2.延续性项目 ?√? ??3.一次性项目?□ | |||||
预算执行情（万元）（(略)分） | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 ???（(略)分执行率） | ||
年度财政资金总额 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略)% | (略) | ||
年度绩效目标1（(略)分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 重型精神病人排查 | 对精神障碍患者进行排查 | 达成预期指标 | (略) | |
开展培训 | 1 | 达成预期指标 | (略) | |||
质量指标 | 是否达到行业内规定的标准和要求 | 履行公共精神卫生职能，开展疑似精神病人排查，宣传相关知识 | 达成预期指标 | (略) | ||
时效指标 | 是否按时保质保量完成 | 完成年初目标 | 达成预期指标 | (略) | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济价值 | 降低了社会安全隐患，减少了可能发生的社会成本 | 达成预期指标 | (略) | |
社会效益指标 | 项目实施是否对社会稳定产生有利影响 | (略)年全州报告患病率完成了国家要求的指标.开展了义诊、进行精神卫生知识科普宣传. | 达成预期指标 | (略) | ||
可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期持续有效 | 消除大众对精神科的误区，提高民众对精神科的认知，为精神科患者积极就诊创造良好的社会环境 | 达成预期指标 | (略) | ||
总分 | (略) | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 及时使用资金，完成重性精神病排查以及培训的开展工作。 | |||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：(略) | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：(略) | ||||||
3.定性指标计分原则：(略) | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
???关于提前下达(略)年重大传染病防控经费预算的通知项目绩效自评表 | ||||||
单位名称（盖章）：(略) | 填报日期： | |||||
项目名称 | 关于提前下达(略)年重大传染病防控经费预算的通知 | |||||
主管部门 | 恩施州退役军人事务管理局 | 项目实施单位 | 恩施州优抚医院 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目?□ ?????2.州直专项?√??????3.州对下转移支付项目?□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目?□ ???????2.新增性项目?√?? | |||||
项目类型 | 1.常年性项目?□ ???????2.延续性项目?□ ???3.一次性项目?√? | |||||
预算执行情况（万元）（(略)分） | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 ???（(略)分执行率） | ||
年度财政资金总额 | (略) | 1.(略) | 5.(略)% | 1.(略) | ||
年度绩效目标1（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | (略)% | (略)% | (略) | |
在册严重精神障碍患者管理率 | (略)% | (略).(略)% | (略) | |||
在册严重精神障碍患者治疗率 | (略)% | (略).(略)% | (略) | |||
时效指标 | 是否按时保质保量完成 | 完成年初目标 | 达成预期指标 | (略) | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施是否对社会稳定产生有利影响 | 产生正面影响 | 达成预期指标 | (略) | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度指标 | 大于(略)% | 达成预期指标 | (略) | |
总分 | (略).(略) | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 该项目资金共(略)万，为(略).7-(略).6月的跨年项目资金，其中艾滋病防治8万，重型精神病(略)万，当年使用1.(略)万元，余(略).(略)万结转下年使用。(略)年未使用完主要是由于当年使用了(略)年结转的资金(略)万元，且资金安排为跨年资金，需要用在(略)年上半年的相关业务支出中 | |||||
改进措施及结果应用方案 | 在保障安全的前提下，开展重型精神病排查及培训活动，将资金用到实处 | |||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：(略) | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：(略) | ||||||
3.定性指标计分原则：(略) | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
提前下达(略)年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目绩效自评表 | ||||||
单位名称（盖章）：(略) | 填报日期： | |||||
项目名称 | 提前下达(略)年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助 | |||||
主管部门 | 恩施州退役军人事务管理局 | 项目实施单位 | 恩施州优抚医院 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目?√ ?????2.州直专项?□ ?????3.州对下转移支付项目?□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目?□ ???????2.新增性项目?√ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目?□ ???????2.延续性项目?□ ???3.一次性项目?√ | |||||
预算执行情况（万元）（(略)分） | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 ???（(略)分执行率） | ||
年度财政资金总额 | (略) | (略) | (略)% | (略) | ||
(略)年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 是否完成绩效目标中申报的数量 | 补偿取消药品加成后医院损失的(略)% | 基本达成预期指标 | (略) | |
质量指标 | 是否达到行业内规定的标准和要求 | 补偿取消药品加成后医院的损失，保障医院稳定 | 达成预期指标 | (略) | ||
时效指标 | 是否按时保质保量完成 | 按年补偿到位 | 达成预期指标 | (略) | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施是否对社会稳定产生有利影响 | 医改取消药品加成后在降低患者尤其是慢性病患者的服药成本时同时兼顾医院的利益，维持医院的稳定 | 基本达成预期指标 | (略) | |
可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期持续有效 | 降低患者负担同时改变以药养医的现状，为医药分家创造良好的环境，从根本缓解医患矛盾 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | (略) | ||
总分 | (略) | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 原改革时取消药品加成的损失有(略)%通过提高医疗服务价格来进行补贴，但由于床日付费（单病种）的实行，此项损失实际已无法通过价格的提高来补贴到位。 | |||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：(略) | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：(略) | ||||||
3.定性指标计分原则：(略) | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
???????(略)年省级优抚事业单位维修改造资金项目绩效自评表 | ||||||
单位名称（盖章）：(略) | 填报日期： | |||||
项目名称 | (略)年省级优抚事业单位维修改造资金项目绩效自评表 | |||||
主管部门 | 恩施州退役军人事务管理局 | 项目实施单位 | 恩施州优抚医院 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目?√ ?????2.州直专项?□ ?????3.州对下转移支付项目?□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目?□ ???????2.新增性项目?√ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目?□ ???????2.延续性项目?□ ???3.一次性项目?√ | |||||
预算执行情况（万元）（(略)分） | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 ???（(略)分执行率） | ||
年度财政资金总额 | (略) | (略) | (略)% | (略) | ||
(略)年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 改造项目数 | 3 | (略)% | 5 | |
质量指标 | 工程验收合格率 | (略)% | (略)% | 5 | ||
时效指标 | 项目按计划开工率 | (略)% | (略)% | 5 | ||
项目按计划完工率 | (略)% | (略)% | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | (略)% | (略)% | (略) | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 大于(略)% | 基本达到预期 | (略) | |
总分 | (略) | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 达到项目预期，改善了医院环境 | |||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：(略) | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：(略) | ||||||
3.定性指标计分原则：(略) | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
????????(略)年度省级社会保障领域以奖代补资金项目绩效自评表 | ||||||
单位名称（盖章）：(略) | 填报日期： | |||||
项目名称 | 省级社会保障领域以奖代补资金 | |||||
主管部门 | 恩施州退役军人事务管理局 | 项目实施单位 | 恩施州优抚医院 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目?√ ?????2.州直专项?□ ?????3.州对下转移支付项目?□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目?□ ???????2.新增性项目?√ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目?□ ???????2.延续性项目?□ ???3.一次性项目?√ | |||||
预算执行情况（万元）（(略)分） | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 ???（(略)分执行率） | ||
年度财政资金总额 | (略) | (略) | (略)% | (略) | ||
(略)年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 救助患者总金额 | (略) | (略) | (略) | |
质量指标 | 救助患者是否为贫困人口 | 救助贫困患者 | 达成预期指标 | (略) | ||
是否减轻患者家庭负担 | 减轻患者负担 | 基本达成预期指标 | (略) | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否产生良好的社会影响 | 产生良好的的社会影响 | 基本达成预期指标 | (略) | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 大于(略)% | 基本达成预期指标 | (略) | |
总分 | (略) | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：(略) | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：(略) | ||||||
3.定性指标计分原则：(略) | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
???????(略)年度州精神病人福利院建设项目资金项目绩效自评表 | ||||||
单位名称（盖章）：(略) | 填报日期： | |||||
项目名称 | 州精神病人福利院建设项目资金 | |||||
主管部门 | 恩施州退役军人事务管理局 | 项目实施单位 | 恩施州优抚医院 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目?√ ?????2.州直专项?□ ?????3.州对下转移支付项目?□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目?√ ?????2.新增性项目?□ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目?□ ???????2.延续性项目?√ ???3.一次性项目?□ | |||||
预算执行情况（万元）（(略)分） | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 ???（(略)分执行率） | ||
年度财政资金总额 | (略) | (略) | (略)% | (略) | ||
(略)年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | 1 | 1 | (略) | |
质量指标 | 项目设计变更率 | 5%以内 | 达成预期目标 | 9 | ||
竣工验收合格率 | (略)% | (略)% | (略) | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | 按时开工 | 达成预期目标 | 9 | ||
项目按计划完工率 | 按合同约定进度施工 | 达成预期目标 | 9 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | 大于(略)% | 达成预期目标 | 9 | |
设施正常运转率 | 大于(略)% | 达成预期目标 | 9 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 大于(略)% | 达成预期目标 | 9 | |
总分 | (略) | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 该项目已基本完工达到可使用状态，但尚有部分附属工程未完成竣工审计 | |||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：(略) | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：(略) | ||||||
3.定性指标计分原则：(略) | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
????????(略)年度州精神病人福利院设备购置项目补助项目绩效自评表 | ||||||
单位名称（盖章）：(略) | 填报日期： | |||||
项目名称 | 州精神病人福利院设备购置项目补助 | |||||
主管部门 | 恩施州退役军人事务管理局 | 项目实施单位 | 恩施州优抚医院 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目√ ??????2.州直专项?□ ?????3.州对下转移支付项目?□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目?√ ????????2.新增性项目?□ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目?□ ???????2.延续性项目?√ ????3.一次性项目?□ | |||||
预算执行情况（万元）（(略)分） | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 ???（(略)分执行率） | ||
年度财政资金总额 | (略) | (略) | (略)% | (略) | ||
(略)年度绩效目标） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量（台） | 8 | 8 | (略) | |
政府采购量 | 8 | 8 | (略) | |||
质量指标 | 设备质量合格率 | (略)% | (略)% | (略) | ||
设备安装验收合格率 | (略)% | (略)% | (略) | |||
设备故障率 | 低于5% | 达成预期指标 | 9 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | (略)% | (略)% | (略) | |
可持续影响指标 | 设备使用年限 | 6 | 6 | (略) | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 高于(略)% | 达成预期指标 | 9 | |
总分 | (略) | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 该项目在(略)年已完成全部投入并使用，(略)年(略)万元资金安排为质保金的支付，已按预期进行支付。(略)年购入设备均为发现质量问题 | |||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：(略) | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：(略) | ||||||
3.定性指标计分原则：(略) | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
???????(略)年度州优抚医院精神卫生福利院项目项目绩效自评表 | ||||||
单位名称（盖章）：(略) | 填报日期：(略) | |||||
项目名称 | 州优抚医院精神卫生福利院项目 | |||||
主管部门 | 恩施州退役军人事务管理局 | 项目实施单位 | 恩施州优抚医院 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目?√ ??????2.州直专项?□ ?????3.州对下转移支付项目?□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目?□ ???????2.新增性项目?√ ? | |||||
项目类型 | 1.常年性项目?□ ???????2.延续性项目?□ ???3.一次性项目?√ | |||||
预算执行情况（万元）（(略)分） | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 ???（(略)分执行率） | ||
年度财政资金总额 | (略) | (略) | (略)% | (略) | ||
(略)年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | 1 | 1 | (略) | |
质量指标 | 项目设计变更率 | 5%以内 | 达成预期目标 | 9 | ||
竣工验收合格率 | (略)% | (略)% | (略) | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | 按时开工 | 达成预期目标 | 9 | ||
项目按计划完工率 | 按合同约定进度施工 | 达成预期目标 | 9 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | 大于(略)% | 达成预期目标 | 9 | |
设施正常运转率 | 大于(略)% | 达成预期目标 | 9 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 大于(略)% | 达成预期目标 | 9 | |
总分 | (略) | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 该项目已基本完工达到可使用状态，但尚有部分附属工程未完成竣工审计 | |||||
备注： | ||||||
1.预算执行情况口径：(略) | ||||||
2.定量指标完成数汇总原则：(略) | ||||||
3.定性指标计分原则：(略) | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
(略)年度州优抚医院精神卫生福利院项目绩效自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
该项目自评得分(略)分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
该项目执行率为(略)%
2.完成的绩效目标。
精神病人福利院基本达到预定可使用状态，仅部分工程结算审计尚未完成。
3.未完成的绩效目标。
整体工程竣工结算尚未完成，部分附属工程未完成。
（三）存在的问题和原因
(略)年度，在政府的大力投资下，以一般性债券资金的形式解决的资金缺口，保障了精神病人福利院建设项目的顺利进行，已于(略)年底达到可使用状态。但由于该项目历时较长，情况复杂，部分工程的结算审计尚未完成，整体工程的竣工财务决算也未能开展。
（四）下一步拟改进措施
1.加大精神病人福利院的建设进程，迅速完成相关项目的结算审计，开展财务竣工决算。
2.拟与预算安排相结合情况。
按初期预定进行了投资
附件：(略)
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
立项目的：(略)
年度绩效目标：(略)
2.简要概述项目资金情况
该资金为一般性债券资金，主要用于精神病人福利院建设及医疗设备的购置，属于一次性项目。
（二）部门自评工作开展情况
本次财政配套(略)万元一般性债券资金，用于精神病人福利院的相关资金缺口以及医疗设备的购置。单位在政府的大力支持下，才得以完成对精神病人福利院的投资，使精神病人福利院达到预定可使用状态，同时，对单位的医疗设备进行了进一步的补齐，为单位解决了迫切的需求，完善了诊疗手段，使医院能够为患者提供更优质的服务。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
完成预定目标，(略)万元资金全部完成支付
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
达成预期指标
（2）效益指标完成情况分析。
达成预期指标
????3、绩效评价结果应用情况
????(略)年部门绩效评价结果均已达到预期，(略)年将以项目预期为导向，加强项目规划、在项目执行的过程中加强监督管理以保障项目最终达到预期结果。
????第四部分?名词解释
????“三公”经费：(略)
按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
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