一、单位基本情况

（一）机构、人员和职责定位情况

学院性质是省直属全额拨款事业单位，是省直属非在汉一级单位，李先念纪念园管理处为学院二级单位。我院现有编制数共(略)人，实际在职人数共(略)人。授课教师、后勤物业管理与服务人员均为聘用，共享适合我院需求的社会优秀资源。李园现有编制数共6人，领导职数一正一副，分别按相当正、副处级选配。学院职责主要是与省委党校、省行政学院和其他干部院校相衔接，负责培训全省副处级以上的领导干部，同时面向全国接纳有关干部教育培训任务。

（二）当年事业开展情况

一年来，我们坚持“一切为了学员，为了学员一切”的管理服务理念，狠抓内部管理，健全管理制度，规范管理流程，改进管理方式，提高管理效能，努力使学院的运行朝安全、规范、高效的方向发展。主要在以下四个方面下功夫：

1、确保人员支出严格按预算执行到位。

按要求和规定及时足额的发放了干部职工的工资和相关奖金福利，缴纳干部职工的有关保险；按照合同要求,及时发放后勤人员工资及相关奖金福利，及时缴纳后勤员工保险。

2、在保证学院正常运行的情况下，努力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。

我院在工作量不断增加，而公用经费逐年压缩的情况下，积极采取有关措施，出台有关费用管理细则，严格控制行政运行成本，切实做到高效运行。

3、严格按项目资金的用途，确保学院中心工作“教学”的圆满完成。

(略)年，我院共接待各类办班(略)多批次，参训学员(略)余人；其中主体班(略)期，学员(略)余人；合作班(略)批，学员(略)余人；组工班(略)期，学员(略)余人。班次同比增涨(略)%，人数增加(略)%。办班效果得到了受训学员和各级领导的好评，学员满意率继续保持在(略)%以上。

4、严格按基建项目管理的要求，确保基建资金安全有效使用。

我院二期建设工程在各级领导和部门的关心支持下已先后竣工验收、运行调试，并交付使用，学院办学条件环境得到显著提升。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

本年度总预算收入为(略).4万元。一是基本支出(略).5万元（人员支出(略).(略)万元，公用支出(略).8万元，公费医疗(略).(略)万元），二是项目支出(略).3万元，其中学院运行专项经费(略).3万元，李园运行经费(略)万元，其他收入2.1万元，上年结转结余资金(略).8万元，年末结余结转资金(略).4万元。

（二）收入支出增减情况变化说明

总收入为(略).4万元；总支出(略).8万元。

1、预决算收入对比及差异情况说明

基本支出决算收入(略).5万元，占预算(略).(略)万元的(略).(略)%，，比预算增加4.(略)万元,主要是公费医疗支出超预算5.(略)万元。

项目决算收入(略).9万元，占预算(略).(略)万元的(略).(略)%，比预算增加(略).(略)万元，主要是基建资金结转及追加(略).(略)万元。

2、预决算支出对比及差异情况说明

基本支出决算(略).5万元，占预算(略).(略)万元的(略).(略)%，比预算增加4.(略)万元,主要是公费医疗超预算5.(略)万元。

决算项目支出(略).3万元，占预算(略).(略)万元的(略).(略)%，比预算增加(略).(略)万元，主要是基建资金结转及追加(略).(略)万元。

（三）“三公”经费执行增减情况变化说明

“三公”经费及会议费支出情况 ,(略)年度我院严格按照中央的“八项”规定和省委的“六条”意见执行，“三公”经费及会议费都得到了很好的控制，各项支出均未超出预算额度，公务接待和会议费比(略)年决算数略有减少。公务用车运行维护费大幅减少，主要原因为我院实行公车改革后，核减压缩了公务用车，只保留了一辆机要用车。

具体情况见下表：

湖北红安干部学院（湖北组织干部学院）

(略)年9月4日

责任编辑：(略)