湖北红安干部学院(略)年度部门决算第一部分 基本情况

一、单位基本情况第二部分 部门决算报表及其他说明

一、关于“三公”经费支出说明

二、关于机关运行经费支出说明

三、关于政府采购支出说明

四、关于国有资产占用情况说明

五、关于(略)年度预算绩效情况的说明

六、收入支出预算安排情况

七、收入支出增减情况变化说明

八、举借政府债务情况说明

第三部分

名词解释一、专业名词解释

第四部分 (略)年部门决算报表

一、(略)年部门决算报表根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（鄂办发【(略)】(略)号）和《省财政厅关于做好(略)年度省级部门决算信息公开有关事项的通知》（鄂财库发〔(略)〕(略)号）文件要求，现将我院(略)年度部门决算情况予以公开。

第一部分 基本情况

一、单位基本情况

（一）机构、人员和职责定位情况

学院性质是省直属全额拨款事业单位，是省直属非在汉一级单位，李先念故居纪念园管理处为学院二级单位。我院现有编制数共(略)人，实际在职人数共(略)人。授课教师、后勤物业管理与服务人员均为聘用，共享适合我院需求的社会优秀资源。李园现有编制数共6人，领导职数一正一副，分别按相当正、副处级选配。学院职责主要是与省委党校、省行政学院和其他干部院校相衔接，负责培训全省副处级以上的领导干部，同时面向全国接纳有关干部教育培训任务。

（二）当年事业开展情况

一年来，我们坚持“一切为了学员，为了学员一切”的管理服务理念，狠抓内部管理，健全管理制度，规范管理流程，改进管理方式，提高管理效能，努力使学院的运行朝安全、规范、高效的方向发展。主要在以下四个方面下功夫：

1、确保人员支出严格按预算执行到位。

按要求和规定及时足额的发放了干部职工的工资和相关奖金福利，缴纳干部职工的有关保险；按照合同要求,及时发放后勤人员工资及相关奖金福利，及时缴纳后勤员工保险。

2、在保证学院正常运行的情况下，努力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。

我院在工作量不断增加，而公用经费逐年压缩的情况下，积极采取有关措施，出台有关费用管理细则，严格控制行政运行成本，切实做到高效运行。

3、严格按项目资金的用途，确保学院中心工作“教学”的圆满完成。

(略)年，我院共接待各类办班(略)批次，参训学员(略)人；其中主体班(略)期，学员(略)人；合作班(略)批，学员(略)余人；组工班(略)期，学员(略)余人。办班效果得到了受训学员和各级领导的好评，学员满意率继续保持在(略)%以上。

4、严格按基建项目管理的要求，确保基建资金安全有效使用。我院二期建设工程在各级领导和部门的关心支持下已先后竣工验收、运行调试，并交付使用，学院办学条件环境得到显著提升。

第二部分 部门决算报表及其他说明

一、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费及会议费支出情况 ,(略)年度我院严格按照中央的“八项”规定和省委的“六条”意见执行，“三公”经费得到了很好的控制，各项支出均未超出预算额度。公务用车运行维护费为4.(略)万元，与上年持平。(略)年我院无新增公务用车项目，公务用车购置费为0，与上年持平。我院实行公车改革后仅保留了一辆机要用车，公车保有量为1台。公务接待比(略)年决算数减少5.(略)%，其中国内公务接待为(略)批次，(略)人，(略).(略)万元，比上年减少5.(略)%，主要为外省来我院调研次数减少；国（境）外公务接待批次和人数均为0，与上年持平。公务出国次数和金额均为0，与上年持平。

具体情况见下表：

二、关于机关运行经费支出说明

本部门(略)年度机关运行经费支出(略).(略)万元，比(略)年增加(略).(略)万元，增加了(略).(略)%。主要原因是：(略)

三、关于政府采购支出说明

本部门(略)年政府采购支出总额(略).(略)万元，其中：(略)

四、关于国有资产占用情况说明

截至(略)年(略)月(略)日，本部门共有车辆1辆，用于机要用车；单位价值(略)万元以上通用设备0台，单价(略)万元以上专用设备0台。

五、关于(略)年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对(略)年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金(略).(略)万元，占一般公共预算项目支出总额的(略)%。从评价情况来看，绩效目标完成情况中预算执行率得分(略)分，预算调整率绝对值≤5%，得(略)分，培训人数(略)人得(略)分，培训考核达标率等于(略)%，得(略)分，学员对培训的满意度为(略)%，得(略)分，公共设施维护率(略)%，得(略)分。公共设施维护及时率(略)%，得(略)分，安全事故发生率为0%，得(略)分，学员对学习环境的满意度(略)%，得(略)分；未完成指标情况及原因中培训计划完成及时率得9分，未完成原因为(略)年度全省组工干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训班因(略)年底省委组织部整体工作安排，该轮训班推迟至(略)年初陆续举办，(略)年1月已举办2期；绩效指标数据来源包括业务、财务资料的收集与整理、开座谈会、实地调研、问卷调查等方式。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，绩效目标完成情况中预算执行率得分(略)分，预算调整率绝对值≤5%，得(略)分，培训人数(略)人得(略)分，培训考核达标率等于(略)%，得(略)分，学员对培训的满意度为(略)%，得(略)分，公共设施维护率(略)%，得(略)分。公共设施维护及时率(略)%，得(略)分，安全事故发生率为0%，得(略)分，学员对学习环境的满意度(略)%，得(略)分；未完成指标情况及原因中培训计划完成及时率得9分，未完成原因为(略)年度全省组工干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训班因(略)年底省委组织部整体工作安排，该轮训班推迟至(略)年初陆续举办，(略)年1月已举办2期；绩效指标数据来源包括业务、财务资料的收集与整理、开座谈会、实地调研、问卷调查等方式。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

学院运行专项经费项目绩效自评综述：(略)

发现的问题及原因：(略)

附件1：(略)

六、收入支出预算安排情况本

年度总预算收入为(略).(略)万元。一是基本支出(略).(略)万元（人员支出(略).1万元，公用支出(略).(略)万元，公费医疗(略).(略)万元），二是项目支出(略).(略)万元，其中学院运行专项经费(略).(略)万元，李园运行经费(略).(略)万元。其他收入2.(略)万元列入基本支出。

本年度总支出为(略).(略)万元。一是基本支出(略).(略)万元（人员支出(略).(略)万元，公用支出(略).(略)万元，公费医疗(略).(略)万元），二是项目支出(略).(略)万元，其中学院运行专项经费(略).(略)万元，李园运行经费(略).(略)万元。其他支出1.(略)万元列入公用支出办公费。

(略)年当年结转结余资金为负(略).(略)万元。上年结转结余资金(略).(略)万元，(略)年年末结余结转资金(略).5万元。

(略)年的预算总收入2,(略).(略)万元，比上年度减少1,(略).(略)万元，其中财政拨款2,(略).(略)万元，比上年度减少1,(略).(略)万元，主要是(略)年基建项目支出(略).(略)万元,(略)年基建项目已完工，无该项支出。其他收入2.(略)万元，比上年度增加0.(略)万元。

(略)年预算总支出2,(略).(略)万元，比上年度减少(略).(略)万元，主要是(略)年基建项目支出(略).(略)万元,(略)年基建项目已完工，无该项支出。(略)年年末结余结转经费(略).(略)万元，比上年度减少(略).(略)万元，主要是(略)年我单位新录用七名公务员，因报到时间较晚（(略)月6日）未列入(略)年预算经费，(略)年我单位培训工作量增大，我单位新增聘用人员，并对所有聘用人员工资进行合理调增。故将上年结转结余用于新录用公务员和聘用人员工资的支出。

七、收入支出增减情况变化说明

总收入为(略).(略)万元，总支出(略).(略)万元。

1、预决算收入对比及差异情况说明

基本支出决算收入(略).(略)万元，占预算(略).(略)万元的(略).(略)%，比预算减少2.(略)万元。

项目决算收入(略).(略)万元，占预算(略).(略)的(略).(略)%,比预算增加(略).(略)万元。

2、预决算支出对比及差异情况说明

决算基本支出(略).(略)万元，占预算(略).(略)万元的(略).(略)%，比预算减少1.(略)万元。

决算项目支出(略).(略)万元，占预算(略).(略)万元的(略).(略)%，比预算增加(略).(略)万元。

基本支出(略).(略)万元，比上年度增加(略).(略)万元（人员经费(略).(略)万元，比上年度增加(略).(略)万元，日常公用经费(略).(略)万元，比上年度增加(略).(略)万元），主要是(略)年对我单位干部工资进行套改，(略)年我单位新录用七名公务员；项目支出2,(略).(略)万元，比上年度减少1,(略).(略)万元，主要是(略)年基建项目支出(略).(略)万元,(略)年基建项目已完工，无该项支出。八、举借政府债务情况说明我单位(略)年无举借政府政府情况。

第三部分 名词解释

一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：(略)

（二）应缴国库款：(略)

（三）政府性基金收入：(略)

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：(略)

（五）其他收入：(略)

（六）机关运行经费支出：(略)

（七）基本支出：(略)

（八）项目支出：(略)

（九）一般公共服务支出—教育支出：(略)

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：(略)

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：(略)

（十二）上年结转和结余：(略)

（十三）结转下年：(略)

（十四）“三公”经费：(略)

第四部分 (略)年部门决算报表

一、(略)年部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.财政专项支出决算表

(略).专项转移支付分市县表

注：(略)

一、财政拨款收入(略),(略).(略)一、一般公共服务支出(略).(略)其中：(略)

二、外交支出(略).(略)二、上级补助收入(略).(略)

三、国防支出(略).(略)三、事业收入(略).(略)

四、公共安全支出(略).(略)四、经营收入(略).(略)

五、教育支出(略),(略).(略)五、附属单位上缴收入(略).(略)

六、科学技术支出(略).(略)六、其他收入(略).(略)

七、文化体育与传媒支出(略).(略)

八、社会保障和就业支出(略).(略)

九、医疗卫生与计划生育支出(略).(略)

十、节能环保支出(略).(略)

十一、城乡社区支出(略).(略)

十二、农林水支出(略).(略)

十三、交通运输支出(略).(略)

十四、资源勘探信息等支出(略).(略)

十五、商业服务业等支出(略).(略)

十六、金融支出(略).(略)

十七、援助其他地区支出(略).(略)

十八、国土海洋气象等支出(略).(略)

十九、住房保障支出(略).(略)

二十、粮油物资储备支出(略).(略)

二十一、其他支出(略).(略)

二十二、债务还本支出(略).(略)

二十三、债务付息支出(略).(略)本年收入合计(略),(略).(略)本年支出合计(略),(略).(略)

用事业基金弥补收支差额(略).(略) 结余分配(略).(略) 年初结转和结余(略).(略) 年末结转和结余(略).(略)总计(略),(略).(略)总计(略),(略).(略)注：(略)

（二）表2：(略)

（三）表3：(略)

（四）表4：(略)

（五）表5：(略)

（六）表6：(略)

（七）表7：(略)

（八）表8：(略)

（九）表9：(略)

（十）表(略)：(略)

湖北红安干部学院（湖北组织干部学院）

(略)年8月(略)日

关于进一步推进预算公开工作的实施意见