2024年度部门决算公开报告-海南省招标采购-建设招标网

2024年度部门决算公开报告

2025-10-27 海南-乐东-

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所在地区：	海南-乐东-	发布日期：	2025年10月27日
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乐东黎族自治县XX<o：(略)</o：(略)(略)年度部门决算公开报告<o：(略)</o：(略)（公开文字说明参考模板）<o：(略)</o：(略)<o：(略)</o：(略)目  录<o：(略)</o：(略)第一部分 基本情况2<o：(略)</o：(略)一、部门（单位）职责2<o：(略)</o：(略)二、机构设置2<o：(略)</o：(略)第二部分  (略)年度部门决算公开表2<o：(略)</o：(略)第三部分  (略)年度部门决算情况说明3<o：(略)</o：(略)一、收入支出总体情况说明3<o：(略)</o：(略)二、收入决算情况说明4<o：(略)</o：(略)三、支出决算情况说明4<o：(略)</o：(略)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4<o：(略)</o：(略)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5<o：(略)</o：(略)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6<o：(略)</o：(略)[if !supportLists]七、[endif]政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7<o：(略)</o：(略)[if !supportLists]八、[endif]国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8<o：(略)</o：(略)九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9<o：(略)</o：(略)十、预算绩效情况说明(略)<o：(略)</o：(略)十一、其他重要事项情况说明(略)<o：(略)</o：(略)第四部分  名词解释(略)<o：(略)</o：(略)<o：(略)</o：(略)第一部分  基本情况<o：(略)</o：(略)<o：(略)</o：(略)一、部门（单位）职责<o：(略)</o：(略)二、机构设置<o：(略)</o：(略)纳入XXXX(略)年度部门决算编制范围的单位共XX个，包括：<o：(略)</o：(略)（一）XXXX部门本级<o：(略)</o：(略)（二）XXXX下属单位<o：(略)</o：(略)……<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)<o：(略)</o：(略)第二部分  (略)年度部门决算公开报表<o：(略)</o：(略)<o：(略)</o：(略)一、收入支出决算公开表<o：(略)</o：(略)二、收入决算公开表<o：(略)</o：(略)三、支出决算公开表<o：(略)</o：(略)四、财政拨款收入支出决算公开表<o：(略)</o：(略)五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表<o：(略)</o：(略)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表<o：(略)</o：(略)七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表<o：(略)</o：(略)八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表<o：(略)</o：(略)九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表<o：(略)</o：(略)以上报表见附件1。   <o：(略)</o：(略)<o：(略)</o：(略)第三部分  (略)年度部门决算情况说明<o：(略)</o：(略)<o：(略)</o：(略)一、收入支出总体情况说明    (略)年度收入总计XX万元，支出总计XX万元，与(略)年度相比，收入、支出总计各增加(减少)XX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因：(略)<o：(略)</o：(略)（一）收入总计主要构成<o：(略)</o：(略)本年收入XX万元。<o：(略)</o：(略)使用非财政拨款结余XX万元，较(略)年度决算数增加（减少）XX万元，主要原因是……。<o：(略)</o：(略)年初结转结余XX万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较(略)年度决算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。<o：(略)</o：(略)（二）支出总计主要构成<o：(略)</o：(略)本年支出XX万元。<o：(略)</o：(略)结余分配XX万元，主要是……（资金分配去向），较(略)年度决算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。<o：(略)</o：(略)年末结转结余XX万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较(略)年度决算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。<o：(略)</o：(略)   （注：(略)<o：(略)</o：(略)二、收入决算情况说明    本年收入XX万元，其中：(略)<o：(略)</o：(略)  （注：(略)<o：(略)</o：(略)三、支出决算情况说明<o：(略)</o：(略)本年支出XX万元，其中：(略)<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明<o：(略)</o：(略)(略)年度财政拨款收入XX万元，支出XX万元。与(略)年度相比，财政拨款收入增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因：(略)<o：(略)</o：(略)财政拨款年初结转结余XX万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较(略)年度决算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。<o：(略)</o：(略)财政拨款年末结转结余XX万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较(略)年度决算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<o：(略)</o：(略)（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况<o：(略)</o：(略)(略)年度一般公共预算财政拨款支出XX万元，占本年支出合计的XXXX%。与(略)年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。<o：(略)</o：(略)（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况<o：(略)</o：(略)(略)年度一般公共预算财政拨款支出XX万元，主要用于以下方面：(略)<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况<o：(略)</o：(略)(略)年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XXXX%。其中：<o：(略)</o：(略)1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。<o：(略)</o：(略)年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：(略)<o：(略)</o：(略)    ……<o：(略)</o：(略)2.……<o：(略)</o：(略)……<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<o：(略)</o：(略)(略)年度财政拨款基本支出XX万元，其中：(略)<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明<o：(略)</o：(略)（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况<o：(略)</o：(略)(略)年度政府性基金预算财政拨款支出XX万元，占本年支出合计的XXXX%。与(略)年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。<o：(略)</o：(略)（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况<o：(略)</o：(略)(略)年度政府性基金预算财政拨款支出XX万元，主要用于以下方面：(略)<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况<o：(略)</o：(略)(略)年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XXXX%。其中：<o：(略)</o：(略)1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。<o：(略)</o：(略)年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：(略)<o：(略)</o：(略)    ……<o：(略)</o：(略)2.……<o：(略)</o：(略)……<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明<o：(略)</o：(略)（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况<o：(略)</o：(略)(略)年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，占本年支出合计的XXXX%。与(略)年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。<o：(略)</o：(略)（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况<o：(略)</o：(略)(略)年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，主要用于以下方面：(略)<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况<o：(略)</o：(略)(略)年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XXXX%。其中：<o：(略)</o：(略)1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。<o：(略)</o：(略)年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：(略)<o：(略)</o：(略)    ……<o：(略)</o：(略)2.……<o：(略)</o：(略)……<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<o：(略)</o：(略)（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明<o：(略)</o：(略)    (略)年度财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XXXX%，与(略)年度相比，“三公”经费支出增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。<o：(略)</o：(略)    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明<o：(略)</o：(略)(略)年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算XX万元，占XXXX%；公务用车购置及运行维护费支出决算XX万元，占XXXX%；公务接待费支出决算XX万元，占XXXX%。具体情况如下：<o：(略)</o：(略)1.因公出国（境）费支出XX万元。全年安排因公出国（境）团组XXXX个，因公出国（境）XXXX人次。开支内容包括：<o：(略)</o：(略)XXXX支出XX万元。主要用于……<o：(略)</o：(略)XXXX支出XX万元。主要用于……<o：(略)</o：(略)……<o：(略)</o：(略)因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）XX万元，完成预算的XXXX%。与(略)年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。<o：(略)</o：(略)    2.公务用车购置及运行维护费支出(略).(略)万元。其中：<o：(略)</o：(略)公务用车购置支出XX万元，全年购置公务用车XXXX辆，主要用于……，年末公务用车保有量XXXX辆。<o：(略)</o：(略)公务用车运行维护费支出XX万元，主要用于……。<o：(略)</o：(略)公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）XX万元，完成预算的XXXX%。与(略)年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。<o：(略)</o：(略)    3.公务接待费支出XX万元，其中：<o：(略)</o：(略)国内接待费支出XX万元，国内公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。<o：(略)</o：(略)国（境）外接待费支出XX万元，国（境）外公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。<o：(略)</o：(略)公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）XX万元，完成预算的XXXX%。与(略)年度相比，公务接待费支出增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)十、预算绩效情况说明<o：(略)</o：(略)（一）绩效管理工作开展情况<o：(略)</o：(略)根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：(略)<o：(略)</o：(略)共组织对“XXXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。<o：(略)</o：(略)（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）<o：(略)</o：(略)参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：(略)<o：(略)</o：(略)XX项目绩效自评表：(略)<o：(略)</o：(略)XX项目绩效自评报告：(略)<o：(略)</o：(略)（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）<o：(略)</o：(略)部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔(略)〕(略)号）填写。<o：(略)</o：(略)（四）财政评价结果（如有）<o：(略)</o：(略)反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。<o：(略)</o：(略)十一、其他重要事项情况说明<o：(略)</o：(略)（一）机关运行经费支出情况<o：(略)</o：(略)(略)年度XX部门（单位）机关运行经费XX万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）XX万元，完成预算的XX%；与(略)年度相比，机关运行经费增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是：(略)<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)（二）政府采购支出情况<o：(略)</o：(略)(略)年度XX部门（单位）政府采购支出总额XX万元，其中：(略)<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)（三）国有资产占用情况<o：(略)</o：(略)截至(略)年(略)月(略)日，本部门拥有房屋面积XX平方米。<o：(略)</o：(略)本部门共有车辆XX辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要负责人用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部服务用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……。     <o：(略)</o：(略)单价(略)万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)<o：(略)</o：(略)第四部分  名词解释<o：(略)</o：(略)<o：(略)</o：(略)[if !supportLists]一、[endif]财政拨款收入：(略)<o：(略)</o：(略)二、上级补助收入：(略)<o：(略)</o：(略)三、事业收入：(略)<o：(略)</o：(略)四、经营收入：(略)<o：(略)</o：(略)五、附属单位上缴收入：(略)<o：(略)</o：(略)六、其他收入：(略)<o：(略)</o：(略)七、使用非财政拨款结余：(略)<o：(略)</o：(略)八、年初结转和结余：(略)<o：(略)</o：(略)九、结余分配：(略)<o：(略)</o：(略)十、年末结转和结余：(略)<o：(略)</o：(略)十一、基本支出：(略)<o：(略)</o：(略)十二、项目支出：(略)<o：(略)</o：(略)十三、经营支出：(略)<o：(略)</o：(略)十四、“三公”经费：(略)<o：(略)</o：(略)十五、机关运行经费：(略)<o：(略)</o：(略)十六、支出功能分类：<o：(略)</o：(略)XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；<o：(略)</o：(略)XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。<o：(略)</o：(略)（注：(略)<o：(略)</o：(略)</UCAPCONTENT>

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