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2026-01-05 四川-达州-开江县

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所在地区：	四川-达州-开江县	发布日期：	2026年1月5日
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<div><p>开江县人民政府关于(略)年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告</p><p>（(略)年公告第2号）</p><p>(略)年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题共(略)方面(略)个问题。截至(略)年(略)月底，已完成整改(略)个，基本完成整改1个，正在整改(略)个（未到整改期）。现将有关情况公告如下。</p><p>一、审计查出问题整改情况</p><p>（一）县本级财政预算执行审计发现问题整改情况</p><p>1.关于“落实预算管理制度不够到位”的问题。一是对“财政收入管理方面”的问题。县财政局督促县妇幼保健计划生育服务中心严格执行《中华人民共和国预算法》，规范预算收入的缴存行为，严格按照规定的预算级次、政府收支分类科目、缴库方式和期限缴入国库。二是对“财政库款保障方面”的问题。县财政局通过加强税收和非税收入征管，堵塞跑冒滴漏确保收入及时足额入库，提升库款管理精细化与调度能力。同时加强现金流预测，运用信息化手段，提高对月度、季度及每日库款流入流出的预测精度，优化库款调度能力，确保库款保障水平。三是对“财政决算草案编制管理方面”的问题。县财政局组织开展了全县行政事业单位会计人员业务能力培训，全面提升会计信息质量，不断规范财务管理，同时加大决算报表审核力度，要求各单位在预算执行中严格按照预算科目使用资金，准确编制决算报表，做到账表信息一致，数据真实准确。</p><p>2.关于“财政资金全链监督不够到位”的问题。一是对“部分转移支付下达方面”的问题。县财政局与相关主管部门加强沟通协调，中央和省预算内基建投资转移支付资金(略)万元、“两重”“两新”超长期特别国债转移支付资金(略)万元已下达。二是对“部分资金跟进督促方面”的问题。县商务局实施的家电以旧换新补贴资金(略).(略)万元已兑付，县财政局今后力争在规定时间内按时间节点要求及时下达安排资金进行兑付；开江县自来水有限责任公司实施的开江县城镇供水设施升级改造项目附属工程（一标段）涉及资金(略).(略)万元已拨付到位，开江县水务局实施的开江县龙形山水库工程拖欠工程资金(略)万余元整改中，正在筹措资金。三是对“部分国有资产管理方面”的问题。县文体旅局已对接3个全民健身中心采购项目所涉长岭镇、回龙镇、讲治镇宝石社区，督促开展固定资产登记、资产移交协议等工作，尽快办理采购货物移交工作并纳入固定资产管理；县金山公司未有效运营标准化厂房等相关资产而实现收益较少的问题正在整改中。</p><p>3.部分重要资金管理不够到位。一是对“专项资金管理方面”的问题。县住建局、县以工代赈办2个单位挤占专项资金(略).(略)万元已支付更正、归垫挤占的2个工程项目专项资金(略).(略)万元，基本完成整改；(略)年制造业智能化改造数字化转型项目提供虚假资料骗取财政补助(略)万元，实际拨付(略).8万元，所涉企业已将(略)万元退回县经信局，剩余(略).8万元正在整改。二是对“债券资金使用方面”的问题。开江县体育馆建设项目现已验收，原滞留在县财政局的(略)万元债券资金已按规定用途使用。三是对“采购资金管理方面”的问题。县文体旅局已补齐3个全民健身中心采购项目的货物验收明细清单、器材使用培训记录，并按照合同对采购货物的技术参数、数量、品牌等明细进行核实确认；县卫健局实施的(略)年开江县城区病媒生物消杀防疫药物采购项目涉嫌串通投标，涉及资金(略).(略)万元的问题将根据调查结果，依法依规处理。</p><p>（二）县级部门（单位）预算执行审计发现问题整改情况</p><p>1.关于“预算管理和执行落实不够到位”的问题。一是对“部门预算编制方面”的问题。普安小学已建立预算编制责任分工和审核机制，后续将严格落实预算编制规定，规范预算编制管理；经开区管委会通过加强财务核算管理，完善预决算编制流程，明确决算数据口径，不断规范指标管理和决算编报；县民政局严格按照类别逐项编制预算，如实反映预决算数据，切实提高预决算报表准确性；县文体旅局通过组织专题培训，建立“业务部门初编-财务部门初审-分管领导复审”的多级审核机制，严把预算编制质量关。二是对“部门决算编制”方面的问题。县水务局、讲治镇2个单位严格执行预决算相关要求，严格规范预决算编制，不断提高预决算编制精准程度；复兴小学落实整改措施，已按规定编报项目竣工财务决算。三是对“部门预算执行方面”的问题。经开区管委会、长岭镇严格加强预算支出管理，坚决杜绝无预算支出行为；县水务局和县文体旅局切实加强项目建设管理，已督促4个项目加快建设进度；经开区管委会主动对接县财政局，根据项目进度和合同约定，争取资金拨付，推动实现预算执行绩效目标。</p><p>2.关于“资金资源和资产统筹管理不够到位”的问题。一是对“财政资源统筹方面”的问题。县水务局组织对水土保持土地补偿费所涉5个项目进行清理，已追缴完成4个项目的补偿费用，正在追缴开江县稻渔现代农业园区工文旅特色产业园工坊区建设1个项目的水土保持土地补偿费，同时积极对接县财政局，将连续两年未使用的存量资金(略).(略)万元由县财政局收回统筹使用；经开区管委会已加强对(略)套经济适用房管理，建立完善资产台账，通过上门催收、集中约谈等方式加大追收力度。二是对“财政资金管理方面”的问题。经开区管委会正在积极协调县财政局，未予拨付的(略)万元专项资金指标已下达，力争尽快将资金拨付至项目建设单位，并已拨付聘用人员绩效薪酬(略).(略)万元；普安小学已代扣代缴外派教师劳务费(略).(略)万元的个人所得税；县民政局对照“应补未补”名册逐一核实，分类施策，并对惠民殡葬政策进行宣传，保障群众基本殡葬需求，减轻群众办丧负担；长岭镇加强财务人员培训教育，督促严格执行财务管理和内部相关规定，提升财务规范管理水平。三是对“固定资产管理方面”的问题。经开区管委会已将项目资产(略).(略)万元纳入固定资产管理；县民政局、县水务局、讲治镇、长岭镇、复兴小学、普安小学6个单位通过加强对固定资产的日常管理，定期开展资产清理和盘点，严防国有资产流失；县文体旅局已修订并印发《广播电视器材管理办法》，规范广播电视器材领用管理；县民政局已安排专人负责救助站物资管理工作，建立救助物资发放管理制度，严格按照规定制度执行；普安小学已建立国有资产出租审批流程，严格规范国有资产出租行为。</p><p>3.关于“重要政策和规定执行不够到位”的问题。一是对“企业保障政策落实方面”的问题。县文体旅局、县水务局、经开区管委会、长岭镇4个单位及时组织清理拖欠民营企业账款情况，加大对拖欠账款问题清理力度，积极协调县财政等单位，根据项目进度制定分期拨付计划，逐步化解欠款。二是对“厉行节约要求落实方面”的问题。县水务局加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，从严控制公务接待费支出，并全额追回违规报销的差旅费用，同时调整会计科目，今后严格加强支出审核工作；长岭镇严把票据审核关口，追回违规报销费用2.(略)万元，强化资金流向闭环管理；县文体旅局从严从紧核定(略)年差旅费、会议费、培训费等各项一般性支出预算规模；县民政局强化主体责任，进一步压减非刚性、非重点的一般性支出和三公经费。三是对“工程项目管理落实方面”的问题。长岭镇建立健全项目管理制度，严格履行项目审批流程，对项目规划、实施、验收等全流程各环节实现常态化监督，加强内部审计监督，确保项目严格按照程序推进；县水务局组织全体干部职工学习相关文件规定，并严格根据相关规定选择施工单位，目前规模以下项目已在交易中心按规定抽取施工单位。四是对“政府采购程序落实方面”的问题。县文体旅局加强政府采购知识学习，严格执行政府采购程序；复兴小学加强合同管理，今后严格执行质保金留存相关规定；长岭镇加强政府采购履约验收管理，不断规范政府采购履约验收行为。五是对“内控机制建设落实方面”的问题。复兴小学、普安小学重新梳理完善三重一大决策事项，严格执行重大经济事项集体决策制度。经开区管委会、县水务局、县文体旅局3个单位已根据当前单位人员架构，更新内部审计工作领导小组，完善单位内部控制制度，按要求开展内部审计工作。</p><p>（三）重要政策和资金审计（调查）发现问题整改情况</p><p>1.教育政策落实和资金绩效专项审计调查发现问题整改情况。一是对“教育政策落实方面”的问题。(略)年5月，经县委编办批准，同意调整全县中小学教职工编制，根据生源变化情况重新调整了全县中小学教职工编制数，组织城区考调教师(略)名、乡镇调动8名、下派支教5名，优化部分城乡学校教师资源配置，召开了开江县教育系统清理编外教师和上派教师工作推进会，明确了“五年内全部清退”总体计划，各学校按照“一校一策”原则制定清退计划，清退工作正稳妥有序进行。二是对“资金及收费管理使用方面”的问题。开江中学、县职中、广福初中3所学校违规发放资金补贴(略).(略)万元已全部退回；县财政局已将挪用资金(略).(略)万元归垫至开江县梅家综合学校和开江县长岭镇初级中学，并按合同约定分别拨付工程进度款(略).(略)万元和(略).(略)万元，开江县梅家综合学校教学楼建设工程已竣工验收投入使用，开江县长岭中学教学楼建设工程已完工；县职中隐瞒课后服务费收入(略).(略)万元已由县纪委对该问题相关责任人员给予政务警告处分；县教育局已督促开江县第二中学完成清算代收费(略).(略)万元，并抽取部分学校对服务性收费账目进行督查，持续巩固审计整改成效；开江中学教育收费(略).(略)万元已于(略)年(略)月全部上缴财政专户；县教育局针对学校服务性收费和代收费未纳入账内管理的问题，已对(略)所学校开展了监督检查，并集体约谈了相关学校的主要负责同志，各学校已于(略)年春季学期开始将服务性收费和代收费全部纳入账内管理。三是对“项目建设及绩效管理方面”的问题。任市镇第二小学幼儿园建设工程、任市镇第一小学保教楼及活动场地建设工程、任市镇第一小学教学楼建设工程3个项目已复工，力争尽早竣工投入使用；县教育局针对未按计划下达要求如期开工建设的(略)个项目进行全面梳理，7个项目已完工，(略)个项目已开工建设，(略)个项目正在加快开展前期工作；县教育局已严格督促各学校落实校服备案制度，严格规范校服采购全流程管理，已有(略)所学校完成校服备案。</p><p>2.残疾人就业保障金筹集管理使用及相关政策落实情况专项审计调查发现问题整改情况。一是对“权益保障总体方面”的问题。县残联已严格按照上级残联下达的康复工作目标任务制定工作任务清单，确保按时按要求完成增值服务和精神残疾救助，并通过调整岗位数量、安置残疾人就业等方式，全县残疾人公益性岗位占比已达标。二是对“保障资金筹集方面”的问题。县税务局已督促相关单位补缴残疾人就业保障金(略).4万元；县财政局已督促民政、文体旅等单位按规定比例上报用于发展残疾人体育、福利事业的彩票公益金，并及时下达。三是对“两项补贴政策执行方面”问题。县民政局已将符合条件的残疾人员纳入两项补贴政策保障范围，取消不符合条件的残疾人员相关补贴发放。四是对“保障政策落实方面”的问题。县残联已完善基本辅具出入库台账，严格按照要求管理，做到精准发放；已拨付困难重度残疾人家庭无障碍工程款(略).(略)万元；(略)年以来已严格按照要求发放残疾人居家灵活就业补贴和机动轮椅车燃油补贴；正在审核督促残疾人辅助性就业机构对无效支出所涉资金予以退回并缴入县财政；已对普安镇、甘棠镇残疾人健身示范点建设和辅具共享爱心驿站场地改造3个项目进行调整、盘活，充分发挥财政资金绩效。</p><p>3.开江县(略)年村（社区）集体“三资”提级监督专项发现问题整改情况。一是对“制度执行方面”的问题。筒车铺村、白云村已完善集体经济组织财务管理、村务监督委员会工作制度等内部控制制度，并按规定对村级财务开支及重大事项进行决策监督。二是对“资金监管方面”的问题。筒车铺村已加强对村级集体经济资金支付审批程序的管理，并落实专人对土地流转费用进行催收；白云村已按照财务管理相关制度进行会计核算，并建立销售出入库台账，完善贡米销售明细，及时开具贡米销售发票。三是对“资产管理方面”的问题。筒车铺村、白云村及时更新资产台账及管理系统，全面开展清产核资，清理核销损毁资产，落实资产管护责任，加强资产管理利用，盘活村集体经济闲置固定资产，已规范实施项目管理，并按规定对项目进行验收和竣工结算。四是对“资源管理方面”的问题。筒车铺村、白云村已通过摸清土地流转底数，规范完善土地流转台账；筒车铺村已严格落实山坪塘管理和运维责任，建立耕地撂荒地整治措施，确保农田种粮。</p><p>4.自然资源资产和生态环保审计发现问题整改情况。一是对“落实政策部署方面”的问题。新宁镇已通过会议部署和工作安排，逐项压实责任，加大工作推进力度，落实河长制、田长制、林长制工作；按照相关规定对地灾隐患点位进行汛前、汛中日常巡查工作，并完善巡查台账；同时开展(略)年度村（社区）级林长、监督员和生态保护员考核。二是对“执行法律法规方面”的问题。新宁镇已对宅基地和土地流转管理有关责任人员开展了提醒谈话，召开了警示教育会议，今后严格落实建房审批程序；已开展土地流转情况摸排登记，加强对村级土地流转工作的指导与监督；并对撂荒地进行复耕，加强了土地资源管理。三是对“履行环保责任方面”的问题。新宁镇已召开耕地保护工作会议，按要求加强卫星图斑核查，督促各村（社区）落实耕地恢复和保护工作；组织对畜禽养殖户周围环境进行巡查监管，清理养殖场排放物及建筑垃圾；通过微信群、张贴宣传图等方式向村民宣传农药包装回收方式，并对农药废弃物回收情况进行巡查，环境污染问题得到了改善；在石垭口村宝石桥水库段设立禁渔标识，加强禁渔巡查工作。四是对“管理专项资金方面”的问题。新宁镇已将厕所革命奖补资金1.(略)万元拨付到位，将垃圾收费制度纳入重要事项管理，并定期到村开展院坝会宣讲。</p><p>（四）政府投资建设项目审计发现问题整改情况</p><p>针对县级政府投资项目审计监督中发现的“项目结算主体责任落实、项目建设监督管理能力、项目资金绩效管理水平”等方面问题，相关单位认真落实审计整改建议，通过调整结算价款、积极争取各项资金等方式予以整改，同时深化落实业主单位的主体责任，加强对工程建设全过程的监督管理，严格按照规定做好工程实施管理工作。县委办、县政府办制定印发了《关于进一步加强和改进县级政府投资项目监管工作的通知》（开江委办〔(略)〕3号），进一步强化政府投资项目监管，明晰监管职责、强化责任落实，规范资金使用和提升投资效益，并安排县审计局指导全县各项目业主单位对重点项目从立项审批、实施程序、过程管理、项目进度、竣工验收、结算办理等方面进行了全面自查，要求各项目业主单位针对项目建设过程中存在的问题，采取有力举措，落实主体责任，逐项整改完善。</p><p>二、审计反映问题追责问责情况</p><p>截至(略)年(略)月，审计机关向县纪委监委、县教育局等主管部门移送问题线索共计5件，主要涉及套取营养餐资金用于发放补助、挤占营养膳食补助资金等问题。经查实，县纪委监委、行业主管部门分别对(略)名相关责任人员进行了追责问责处理，其中：(略)</p><p>三、审计整改工作中存在的问题及后续工作安排</p><p>从总体情况看，相关责任单位能认真履行整改主体责任，采取有效措施推进审计整改工作，(略)年度县级预算执行和其他财政财务收支审计的大部分问题已完成整改，目前还有(略)个问题需按整改计划分阶段完成或持续推进，经对未整改到位问题进行分析、研判，发现审计整改工作仍面临一些困难和问题。一是县级财力存在一定困难。部分需要动用资金解决的问题如财政专项资金拨付不及时，由于地方财力困难，无法立即完成整改，需根据资金拨付计划逐步完成整改。二是部分审计查出问题情况较为复杂。有的问题形成时间长、涉及金额多、解决难度大，一时难以完全整改到位，需要稳步持续推进、结合实际分类处理。三是部门之间协同配合需加强。部分问题整改涉及到多个部门，或由于上下级体制机制未理顺等原因，需要多方配合或上下级统筹协调推动审计整改。</p><p>目前尚未完成整改的事项，县政府已全面作出后续整改安排，并要求县审计局对被审计单位落实整改责任及后续整改情况进行跟踪检查，直至完全整改、彻底整改。一是持续推动问题整改。督促有关单位切实负起整改主体责任，细化整改问题清单，针对分阶段整改、持续整改问题制定整改计划，明确整改具体责任人员和完成时限，坚持分阶段、分步骤有序推动整改落实，确保整改有举措、有进度，有结果，适时开展整改“回头看”，推动审计发现问题真改实改。二是强化审计结果运用。建立审计整改全流程工作机制，加强审计与党政督查、纪检监察、组织人事、巡视巡察等单位协作配合，形成整改合力。动态加强审计整改台账管理，认真落实审计整改跟踪检查责任，严格审计整改结果认定，适时开展审计整改“清零行动”，执行好审计通报、约谈、移送“三项制度”，严厉惩处审计整改不力、虚假整改等行为。三是健全审计整改长效机制。坚持研究型审计系统思维，将整改工作与加强管理、完善制度紧密结合，对反复出现的问题从根本上、源头上堵塞管理漏洞、制度缺陷和机制弊端，努力实现整改一个事项、避免一类问题、规范一个领域。加强部门协调联动，推动业务和行业主管部门注重整改工作的长效机制建设，通过完善制度、规范管理等方式，从根本上杜绝问题的再次发生。</p></div><div>分享到：<div><img src=/statics/kaijiang/images/qqtubiao.png><div><canvas></canvas></div><img src=/statics/kaijiang/images/1f9db3b4f(略)a.png><div><canvas></canvas></div><img src=/statics/kaijiang/images/xlwb.jpg></div><div></div></div>

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