汉源县民政局关于2024年度部门预算执行情况审计发现问题整改情况公告-四川省招标采购-建设招标网

汉源县民政局关于2024年度部门预算执行情况审计发现问题整改情况公告

2026-01-09 四川-雅安-汉源县

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所在地区：	四川-雅安-汉源县	发布日期：	2026年1月9日
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汉源县民政局关于(略)年度部门预算执行情况审计发现问题整改情况公告<div>发布单位：(略)大中小]</div><div><div>(略)年3月(略)日至7月8日，县审计局对汉源县民政局(略)年度部门预算执行情况进行了审计，现将审计发现问题整改情况公告如下。一、整改工作组织情况（一）建立审计整改台账。根据反馈问题和整改要求，逐项明确责任领导、责任股室和责任人员，指定一名副职领导牵头，负责对接审计局和业务分管领导，有序推进整改工作。（二）开展专项培训。自(略)年3月以来，组织乡镇分管领导和民政员召开民政业务培训会3次，重点讲解社会救助、福利保障、殡葬等领域政策和常见问题。指导乡（镇）严格落实半年核查、年度生存认证、信息公示等工作制度，常态化进村入户进行实地指导，及时发现并纠正存在的问题。（三）强化信息共享比对。召集有关部门召开信息共享联席会议1次，持续推动民政与公安、卫健、人社、医保等数据信息共享。及时将疑点数据反馈乡村两级进行核实，避免因信息掌握不及时、不充分而造成符合条件人员未及时享受或死亡人员多领取资金的情况发生，确保民生资金发放的精准性、高效性和规范性。二、审计查出问题及其整改情况（一）预算管理执行和绩效方面1.部分大额支出事项集体决策执行不到位。整改情况：(略)整改类型及整改进度：(略)2.专项资金使用不规范。整改情况：(略)整改类型及整改进度：(略)3.会计核算不准确。整改情况：(略)整改类型及整改进度：(略)4.未按规定对预算绩效管理进行集体研究和决策。整改情况：(略)整改类型及整改进度：(略)（二）固定资产管理方面固定资产账实不符，信息系统数据不准确。整改情况：(略)整改类型及整改进度：(略)（三）政府采购管理方面1.采购合同执行不到位。（1）(略)年老年人能力综合评估项目未按约定时间节点推进。整改情况：(略)整改类型及整改进度：(略)（2）扩大服务对象范围，且服务对象人数不准确、服务质量不高。整改情况：(略)整改类型及整改进度：(略)（3）监督检查不到位，对居家养老服务公司履约中存在的问题未及时发现并纠正。整改情况：(略)整改类型及整改进度：(略)（四）其他方面1.享受特困基本生活补助的同时全额领取遗属生活困难补助。整改情况：(略)整改类型及整改进度：(略)2.违规使用上级补助收入（活动）发放节日慰问品。整改情况：(略)整改类型及整改进度：(略)三、审计建议采纳情况局党组将以此次审计整改工作为契机，举一反三、查漏补缺、标本兼治，把审计整改工作与党的建设、民政业务工作融为一体，持续巩固审计反馈意见整改工作成效，持续用力推动全县民政工作高质量发展。一是科学合理设置支出标准，确保预算编制的科学性、全面性和合理性。二是认真组织开展绩效自评工作，将绩效评价结果与项目安排、资金分配挂钩，提高项目实施效果和资金使用效益。三是优化资产管理程序，组织开展资产清查，加强资产管理动态监管。四是全面优化内控管理流程，修订完善各项规章制度，推进民政系统内控体系建设。四、尚未整改到位问题的原因及后续整改措施1.预算编制未完整反映征收预期，存在少列非税收入预算情况。整改措施：(略)2.部分项目预算执行进度慢。整改措施：(略)3.超预算列支“三公”经费，且未据实编制决算草案。整改措施：(略)4.项目预算绩效不佳。整改措施：(略)5.固定资产账实不符，信息系统数据不准确。整改措施：(略)6.资格审查不严，导致不符合条件的供应商中标。整改措施：(略)7.未根据采购项目的特点和实际需求情况编制采购文件，造成采购结果流标。整改措施：(略)8.采购合同执行不到位。违反规定聘请无相关资质的人员进行服务。整改措施：(略)9.把关不严，未发现货物规格调整且通过了验收。整改措施：(略)(略).审核把关不严，在未履行审核手续的情况下支付变更款。整改措施：(略)以上问题整改类型均为分阶段整改类，正在整改中，我局按照整改措施有序推进，确保在时间节点前整改到位。汉源县民政局(略)年1月9日</div></div>

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