北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2026年预算编制说明-北京市招标采购-建设招标网

北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2026年预算编制说明

2026-02-04 北京-西城-

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所在地区：	北京-西城-	发布日期：	2026年2月4日
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招标采购正文

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<p>第一部分 (略) 年度部门预算情况说明</p><p>一、部门情况说明</p><p>二、收入预算情况说明</p><p>三、支出预算情况说明</p><p>四、财政拨款“三公”经费预算情况说明</p><p>五、其他情况说明</p><p>六、名词解释</p><p>第二部分 (略) 年度部门预算报表</p><p>一、收支总表</p><p>二、收入总表</p><p>三、支出总表</p><p>四、财政拨款收支总表</p><p>五、一般公共预算财政拨款支出表</p><p>六、一般公共预算财政拨款基本支出表</p><p>七、政府性基金预算财政拨款支出表</p><p>八、国有资本经营预算财政拨款支出表</p><p>九、财政拨款“三公”经费支出表</p><p>十、政府采购预算明细表</p><p>十一、政府购买服务预算财政拨款明细表</p><p>十二、年度项目支出绩效目标表</p><p>十三、部门整体支出绩效目标表</p><p>第一部分 (略) 年度部门预算情况说明</p><p>一、部门情况说明</p><p>（一）本部门性质、职责等情况</p><p>医院设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤科、针灸科、疼痛门诊、麻醉科、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等(略)个临床科室及超声科、检验科、放射科等(略)个医技科室，下设德胜社区卫生服务中心及其他七个社区卫生服务站。</p><p>医院是一所以治疗肛肠疾病为特色，融医疗、教学、科研、预防为一体的医保定点三级甲等中西医结合医院。医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律、法规、规章和政策，不断推进医疗卫生事业改革，同时坚持公立医院的公益性，提高医疗运行效率和服务水平，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，为社会提供高效、便捷的医疗服务。</p><p>（二）机构设置情况</p><p>北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）行政编制0人；事业编制(略)人；实际(略)人。离退休人员(略)人，其中：(略)</p><p>二、收入预算情况说明</p><p>(略)年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）预算收入</p><p>(略),(略).(略)万元。比(略)年年初预算(略),(略).(略)万元减少2,(略).(略)万元。主要原因是本年预计事业收入减少。</p><p>（一）本年财政拨款收入5,(略).(略)万元</p><p>1.一般公共预算拨款收入5,(略).(略)万元。</p><p>2.政府性基金预算拨款收入0.(略)万元。</p><p>3.国有资本经营预算拨款收入0.(略)万元。</p><p>（二）本年其他资金收入(略),(略).(略)万元</p><p>4.财政专户管理资金收0.(略)万元。</p><p>5.事业收入(略),(略).(略)万元。</p><p>6.上级补助收入0.(略)万元。</p><p>7.附属单位上缴收入0.(略)万元。</p><p>8.事业单位经营收入0.(略)万元。</p><p>9.其他收入(略).(略)万元。</p><p>（三）上年结转结余4.(略)万元</p><p>(略).上年结转结余4.(略)万元。</p><p>三、支出预算情况说明</p><p>(略)年支出预算(略),(略).(略)万元，比(略)年年初预算数(略),(略).(略)万元减少2,(略).(略)万元，下降5.2%。主要原因是本年预计事业支出减少。</p><p>（一）基本支出。基本支出预算(略),(略).(略)万元，占本年支出预算(略)%，比(略)年年初预算数(略),(略).(略)万元减少9,(略).(略)万元，下降(略).(略)%。</p><p>（二）项目支出。项目支出预算(略),(略).(略)万元，比(略)年年初预算数(略),(略).(略)万元增加(略).(略)万元，增长(略).5%。</p><p>（三）年终结转结余资金 0.(略)万元。</p><p>四、财政拨款“三公”经费预算情况说明</p><p>本部门(略) 年无财政拨款安排的“三公”经费预算</p><p>五、其他情况说明</p><p>（一）政府采购预算说明</p><p>(略)年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）政府采购预算总额(略),(略).(略)万元。其中：(略)</p><p>（二）机关运行经费说明</p><p>北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）无此类信息</p><p>（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明</p><p>北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）无此类信息。</p><p>（四）国有资产占用情况说明</p><p>截至(略)年底，我单位固定资产总额(略),(略).(略)元，其中：(略)</p><p>六、名词解释</p><p>1.财政拨款收入：(略)</p><p>2.上级补助收入：(略)</p><p>3.事业收入：(略)</p><p>4.经营收入：(略)</p><p>5.附属单位缴款：(略)</p><p>6.其他收入：(略)</p><p>7.基本支出：(略)</p><p>8.项目支出：(略)</p><p>9.上缴上级支出：(略)</p><p>(略).经营支出：(略)</p><p>(略).对附属单位补助支出：(略)</p><p>(略).机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。</p><p>(略).“三公”经费：(略)</p><p>第二部分 (略) 年度部门预算报表</p><p>预算(略)表 收支总表</p><p>金额单位：(略)</p><table><tbody><tr><td>收 入</td><td>支 出</td></tr><tr><td>项 目</td><td>预算数</td><td>项 目</td><td>预算数</td></tr><tr><td>一、一般公共预算拨款收入</td><td>5,(略).(略)</td><td>一、一般公共服务支出</td><td></td></tr><tr><td>二、政府性基金预算拨款收入</td><td></td><td>二、外交支出</td><td></td></tr><tr><td>三、国有资本经营预算拨款收入</td><td></td><td>三、国防支出</td><td></td></tr><tr><td>四、财政专户管理资金收入</td><td></td><td>四、公共安全支出</td><td></td></tr><tr><td>五、事业收入</td><td>(略),(略).(略)</td><td>五、教育支出</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td>六、上级补助收入</td><td></td><td>六、科学技术支出</td><td></td></tr><tr><td>七、附属单位上缴收入</td><td></td><td>七、文化旅游体育与传媒支出</td><td></td></tr><tr><td>八、事业单位经营收入</td><td></td><td>八、社会保障和就业支出</td><td>2,(略).(略)</td></tr><tr><td>九、其他收入</td><td>(略).(略)</td><td>九、卫生健康支出</td><td>(略),(略).(略)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>十、节能环保支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十一、城乡社区支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十二、农林水支出</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>十三、交通运输支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十四、资源勘探工业信息等支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十五、商业服务业等支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十六、金融支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十七、援助其他地区支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十八、自然资源海洋气象等支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十九、住房保障支出</td><td>2,(略).(略)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十、粮油物资储备支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十一、国有资本经营预算支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十二、灾害防治及应急管理支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十三、其他支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十四、债务付息支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十五、债务发行费用支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十六、抗疫特别国债安排的支出</td><td></td></tr><tr><td>本年收入合计</td><td>(略),(略).(略)</td><td>本年支出合计</td><td>(略),(略).(略)</td></tr><tr><td>上年结转结余</td><td>4.(略)</td><td>年终结转结余</td><td></td></tr><tr><td>收入总计</td><td>(略),(略).(略)</td><td>支出总计</td><td>(略),(略).(略)</td></tr></tbody></table><p>预算(略)表 收入总表</p><p>金额单位：(略)</p><table><tbody><tr><td>部门（单位）代码</td><td>部门（单位）名称</td><td>合计</td><td>本年收入</td><td>上年结转结余</td></tr><tr><td>小计</td><td>一般公共预算资金</td><td>政府性基金预算资金</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>财政专户管理资金</td><td>事业收入</td><td>事业单位经营收入</td><td>上级补助收入</td><td>附属单位上缴收入</td><td>其他收入</td><td>小计</td><td>一般公共预算资金</td><td>政府性基金预算资金</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>财政专户管理资金</td><td>单位资金</td></tr><tr><td>(略)</td><td>北京市西城区卫生健康委员会</td><td>(略),(略).(略)</td><td>(略),(略).(略)</td><td>5,(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td>(略),(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td>(略).(略)</td><td>4.(略)</td><td>4.(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)</td><td>北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）</td><td>(略),(略).(略)</td><td>(略),(略).(略)</td><td>5,(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td>(略),(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td>(略).(略)</td><td>4.(略)</td><td>4.(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合 计</td><td>(略),(略).(略)</td><td>(略),(略).(略)</td><td>5,(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td>(略),(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td>(略).(略)</td><td>4.(略)</td><td>4.(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><p>预算(略)表 支出预算总表</p><p>金额单位：(略)</p><table><tbody><tr><td>支出功能分类科目</td><td>政府支出经济分类科目</td><td>部门支出经济分类科目</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>其中</td></tr><tr><td>事业单位经营支出</td><td>上缴上级支出</td><td>对附属单位补助支出</td></tr><tr><td>(略)-培训支出</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-培训费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-事业单位离退休</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-其他商品和服务支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-事业单位离退休</td><td>(略)-社会福利和救助</td><td>(略)-奖励金</td><td>0.(略)</td><td>0.(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-事业单位离退休</td><td>(略)-离退休费</td><td>(略)-离休费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-事业单位离退休</td><td>(略)-离退休费</td><td>(略)-退休费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-机关事业单位基本养老保险缴费支出</td><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-机关事业单位基本养老保险缴费</td><td>1,(略).(略)</td><td>1,(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-机关事业单位职业年金缴费支出</td><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-职业年金缴费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-基本工资</td><td>2,(略).(略)</td><td>2,(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-津贴补贴</td><td>1,(略).(略)</td><td>1,(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-绩效工资</td><td>6,(略).(略)</td><td>5,(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-其他社会保障缴费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-其他工资福利支出</td><td>2,(略).(略)</td><td></td><td>2,(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-办公费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-印刷费</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-水费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-电费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-取暖费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-物业管理费</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-差旅费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-维修（护）费</td><td>3,(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>2,(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-会议费</td><td>3.(略)</td><td>3.(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-劳务费</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-委托业务费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-工会经费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-公务用车运行维护费</td><td>(略).(略)</td><td>5.(略)</td><td>7.(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-其他商品和服务支出</td><td>(略),(略).(略)</td><td>(略),(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-资本性支出</td><td>(略)-办公设备购置</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-资本性支出</td><td>(略)-专用设备购置</td><td>8,(略).(略)</td><td></td><td>8,(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-资本性支出</td><td>(略)-大型修缮</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-资本性支出</td><td>(略)-信息网络及软件购置更新</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-资本性支出</td><td>(略)-无形资产购置</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族）医院</td><td>(略)-资本性支出</td><td>(略)-其他资本性支出</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-基本公共卫生服务</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-其他商品和服务支出</td><td>1.(略)</td><td></td><td>1.(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-重大公共卫生服务</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-其他商品和服务支出</td><td>0.(略)</td><td></td><td>0.(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-事业单位医疗</td><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-职工基本医疗保险缴费</td><td>1,(略).(略)</td><td>1,(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-其他行政事业单位医疗支出</td><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-职工基本医疗保险缴费</td><td>9.(略)</td><td>9.(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族医）药专项</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-培训费</td><td>1.(略)</td><td></td><td>1.(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-中医（民族医）药专项</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-其他商品和服务支出</td><td>3.(略)</td><td></td><td>3.(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-社会发展</td><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-津贴补贴</td><td>9.(略)</td><td></td><td>9.(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-社会发展</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-差旅费</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-社会发展</td><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-其他商品和服务支出</td><td>7.(略)</td><td></td><td>7.(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-住房公积金</td><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-住房公积金</td><td>1,(略).(略)</td><td>1,(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-提租补贴</td><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-津贴补贴</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-提租补贴</td><td>(略)-离退休费</td><td>(略)-退休费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-购房补贴</td><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-津贴补贴</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合 计</td><td></td><td></td><td>(略),(略).(略)</td><td>(略),(略).(略)</td><td>(略),(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><p>预算(略)表 财政拨款收支预算总表</p><p>金额单位：(略)</p><table><tbody><tr><td>收 入</td><td>支 出</td></tr><tr><td>项 目</td><td>预算数</td><td>项 目</td><td>预算数</td></tr><tr><td>一、一般公共预算资金</td><td>5,(略).(略)</td><td>一、一般公共服务支出</td><td></td></tr><tr><td>二、政府性基金预算资金</td><td></td><td>二、外交支出</td><td></td></tr><tr><td>三、国有资本经营预算资金</td><td></td><td>三、国防支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>四、公共安全支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>五、教育支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>六、科学技术支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>七、文化旅游体育与传媒支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>八、社会保障和就业支出</td><td>1,(略).(略)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>九、卫生健康支出</td><td>3,(略).(略)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>十、节能环保支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十一、城乡社区支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十二、农林水支出</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>十三、交通运输支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十四、资源勘探工业信息等支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十五、商业服务业等支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十六、金融支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十七、援助其他地区支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十八、自然资源海洋气象等支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十九、住房保障支出</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十、粮油物资储备支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十一、国有资本经营预算支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十二、灾害防治及应急管理支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十三、其他支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十四、债务付息支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十五、债务发行费用支出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十六、抗疫特别国债安排的支出</td><td></td></tr><tr><td>本年收入合计</td><td>5,(略).(略)</td><td>本年支出合计</td><td>5,(略).(略)</td></tr><tr><td>上年结转结余</td><td>4.(略)</td><td>年终结转结余</td><td></td></tr><tr><td>一、一般公共预算拨款</td><td>4.(略)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、政府性基金预算拨款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>三、国有资本经营预算拨款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收入总计</td><td>5,(略).(略)</td><td>支出总计</td><td>5,(略).(略)</td></tr></tbody></table><p>预算(略)表 一般公共预算财政拨款支出表</p><p>金额单位：(略)</p><table><tbody><tr><td>单位名称</td><td>功能分类科目</td><td>预算数</td></tr><tr><td>科目编码</td><td>科目名称</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr><tr><td>小计</td><td>人员经费</td><td>公用经费</td><td>项目支出总数</td><td>扣除基建项目后预算数</td></tr><tr><td>(略)-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）</td><td>(略)</td><td>事业单位离退休</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td>(略)-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）</td><td>(略)</td><td>机关事业单位基本养老保险缴费支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）</td><td>(略)</td><td>机关事业单位职业年金缴费支出</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）</td><td>(略)</td><td>中医（民族）医院</td><td>1,(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>1,(略).(略)</td><td>1,(略).(略)</td></tr><tr><td>(略)-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）</td><td>(略)</td><td>基本公共卫生服务</td><td>1.(略)</td><td></td><td></td><td></td><td>1.(略)</td><td>1.(略)</td></tr><tr><td>(略)-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）</td><td>(略)</td><td>事业单位医疗</td><td>1,(略).(略)</td><td>1,(略).(略)</td><td>1,(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）</td><td>(略)</td><td>其他行政事业单位医疗支出</td><td>9.(略)</td><td>9.(略)</td><td>9.(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）</td><td>(略)</td><td>社会发展</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td>(略)-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）</td><td>(略)</td><td>提租补贴</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）</td><td>(略)</td><td>购房补贴</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>合 计</td><td>5,(略).(略)</td><td>3,(略).(略)</td><td>3,(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>1,(略).(略)</td><td>1,(略).(略)</td></tr></tbody></table><p>预算(略)表 一般公共预算财政拨款基本支出表</p><p>金额单位：(略)</p><table><tbody><tr><td>政府支出经济分类科目</td><td>部门支出经济分类科目</td><td>预算数</td></tr><tr><td>合计</td><td>人员经费</td><td>公用经费</td></tr><tr><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-基本工资</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td></tr><tr><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-津贴补贴</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td></tr><tr><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-机关事业单位基本养老保险缴费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td></tr><tr><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-职业年金缴费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td></tr><tr><td>(略)-工资福利支出</td><td>(略)-职工基本医疗保险缴费</td><td>1,(略).(略)</td><td>1,(略).(略)</td><td></td></tr><tr><td>(略)-商品和服务支出</td><td>(略)-其他商品和服务支出</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>(略).(略)</td></tr><tr><td>(略)-社会福利和救助</td><td>(略)-奖励金</td><td>0.(略)</td><td>0.(略)</td><td></td></tr><tr><td>(略)-离退休费</td><td>(略)-离休费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td></tr><tr><td>(略)-离退休费</td><td>(略)-退休费</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>合 计</td><td>3,(略).(略)</td><td>3,(略).(略)</td><td>(略).(略)</td></tr></tbody></table><p>预算(略)表 政府性基金预算财政拨款支出表</p><p>金额单位：(略)</p><table><tbody><tr><td>单位名称</td><td>功能分类科目</td><td>预算数</td></tr><tr><td>科目编码</td><td>科目名称</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>合 计</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><p>预算(略)表 国有资本经营预算财政拨款支出表</p><p>金额单位：(略)</p><table><tbody><tr><td>单位名称</td><td>功能分类科目</td><td>国有资本经营预算支出</td></tr><tr><td>科目编码</td><td>科目名称</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>合 计</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><p>预算(略)表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表</p><table><tbody><tr><td>“三公”经费财政拨款预算总额</td><td>因公出国（境）费用</td><td>公务接待费</td><td>公务用车购置及运行维护费</td></tr><tr><td>小计</td><td>公务用车购置费</td><td>公务用车运行维护费</td></tr><tr></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><p>预算(略)表 政府采购预算明细表</p><p>金额单位：(略)</p><table><tbody><tr><td>采购类别</td><td>金额</td></tr><tr><td>A-货物</td><td>8,(略).(略)</td></tr><tr><td>B-工程</td><td>2,(略).(略)</td></tr><tr><td>C-服务</td><td>1,(略).(略)</td></tr><tr><td>合 计</td><td>(略),(略).(略)</td></tr></tbody></table><p>预算(略)表 政府购买服务预算财政拨款明细表</p><p>金额单位：(略)</p><table><tbody><tr><td>指导性目录</td><td>服务领域</td><td>预算金额</td></tr><tr><td>一级</td><td>二级</td><td>三级</td></tr><tr><td>合 计</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><p>预算表(略) 年度项目支出绩效表</p><p>金额单位：(略)</p><table><tbody><tr><td>单位名称</td><td>项目名称</td><td>项目总额</td><td>其中：</td><td>绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>本年绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td></tr><tr><td>财政资金</td><td>其他资金</td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td>(略),(略).(略)</td><td>1,(略).(略)</td><td>9,(略).(略)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(略)-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）</td><td>(略)T(略)-肛肠医院——印刷费项目</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>保证印刷品供应的及时性，不影响科室使用。建立科室定额管理，降低库存提高资源利用率。</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>供应及时性</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>定额管理</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低成本</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>精细化管理</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>采购金额</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>(略)T(略)-肛肠医院——复印纸采购项目</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>建立科室定额管理，保证供应的及时性，降低库存提高资源利用率。结合医院无纸化流程优化，减少不必要的纸张使用，降低成本。</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低成本</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>精细化管理</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>采购金额</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>供应及时性</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>定额管理</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>(略)T(略)-肛肠医院——机动车加油费项目</td><td>4</td><td></td><td>4</td><td>救护车严格执行用车审批制度，按照用车范围进行出车，随时保证车辆处于可调配状态。</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>出车时间准确率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>出车审批率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>3.(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>(略)T(略)-肛肠医院——机动车维修保养费项目</td><td>1.5</td><td></td><td>1.5</td><td>保障车辆定期保养、年检、及时维修，处于安全运行状态，以达到满足医院医疗及公共卫生工作的需要。</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>年检通过率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>返修率</td><td>＝</td><td>0</td><td>次</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>维修及时性</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保养车辆数量</td><td>＝</td><td>3</td><td>辆</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>维修保养费用</td><td>≤</td><td>1.(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>车辆使用安全性</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>(略)T(略)-肛肠医院——机动车保险费项目</td><td>1.5</td><td></td><td>1.5</td><td>保障车辆处于安全行驶状态，符合年检标准，年度不发生出险情况。</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>出险情况</td><td>＝</td><td>0</td><td>次</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>在保车辆数</td><td>＝</td><td>3</td><td>辆</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保障医疗水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保险费金额</td><td>≤</td><td>1.(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>(略)T(略)-肛肠医院——物业管理费项目</td><td>(略).2</td><td></td><td>(略).2</td><td>目标1：(略)</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>物业管理费预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>物业管理工作验收合格率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业管理面积</td><td>＝</td><td>(略).(略)</td><td>平方米</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>物业工作按时完成率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>工作正常开展率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>投诉量</td><td>定性</td><td>有所下降</td><td></td></tr><tr><td>(略)T(略)-肛肠医院——信息安全加固</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>弥补信息安全漏洞和不足之处。</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>信息安全</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>(略)T(略)-肛肠医院——家具采购项目</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>保障医护人员日常业务需求及使用的安全性，减少安全隐患。对不具备维修的且日常使用频率高的家具进行先行更换，避免不必要的支出。</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>家具使用率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>家具采购金额</td><td>≤</td><td>9.(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>安全隐患</td><td>定性</td><td>有所减少</td><td></td></tr><tr><td>(略)T(略)-(略)年健康帮扶经费-北京市肛肠医院</td><td>7.(略)</td><td>7.(略)</td><td></td><td>根据北京市西城区卫生健康委员会健康帮扶工作方案，为深入贯彻落实中央、北京市关于东西部扶贫协作工作部署，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，促进各地区公平享有安全、有效、便捷、经济的基本医疗卫生服务，我院派出专业人才，提高当地医疗技术能力和服务水平。</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>援派人数</td><td>＝</td><td>2</td><td>人</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>交流任务完成期限</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>天</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>乡村振兴战略</td><td>定性</td><td>全面推进</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>脱贫攻坚成果</td><td>定性</td><td>得到巩固和拓展</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>扶贫对象医疗水平</td><td>定性</td><td>得到提升</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>基本医疗卫生服务</td><td>定性</td><td>促进各地区公平享有安全、有效、便捷、经济的基本医疗卫生服务</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>7.(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>(略)T(略)-二龙路——分级诊疗工作经费</td><td>(略)</td><td>(略)</td><td></td><td>邀请上级医院专家开展出诊、带教、专业培训；赴上级医院开展进修学习工作 目标3：(略)</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>按时间进度执行</td><td>定性</td><td>按时间进度执行</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>执行率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>手术并发症</td><td>≤</td><td>0.(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>邀请专家出诊、带教、培训</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>次</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>外派进修学习</td><td>≥</td><td>5</td><td>人次</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展患者健康促进工作</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>通过提升服务质量和服务内涵增加经济效益</td><td>定性</td><td>收入合理增长</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升医师诊治能力</td><td>定性</td><td>诊疗水平不断提高</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>(略)T(略)-二龙路——医疗保障经费</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td>保质保量完成市区各种医疗应急保障工作</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障次数</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>人次</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成进度</td><td>定性</td><td>按上级计划要求完成</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>6.(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被保障对象满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障能力</td><td>定性</td><td>得到提升</td><td></td></tr><tr><td>(略)T(略)-二龙路——人才队伍能力提升项目</td><td>(略)</td><td>(略)</td><td>(略)</td><td>通过柔性引进专家提高医院科研、诊疗水平。</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>专业技术能力</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>人才引进人数</td><td>＝</td><td>6</td><td>人</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>执行率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>协议签订时间</td><td>定性</td><td>(略)年4月</td><td></td></tr><tr><td>(略)T(略)-二龙路——退休人员体检</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>定期开展退休人员体检工作，保障退休职工身体健康。</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人均成本</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>元</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退休职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>预期标准</td><td>定性</td><td>保障退休职工身体健康</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>退休职工人数</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>人</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退休职工健康</td><td>定性</td><td>保障退休职工身体健康</td><td></td></tr><tr><td>(略)T(略)-二龙路——文化建设助力医院高质量发展项目</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>注重文化传承，建立医院院史文化长廊三期项目，建设胃肠道健康科普展示区、健康驿站，促进群众健康素养提升。塑造医院形象，通过医院环境建设、标识系统二期改造、医院品牌宣传（宣传片）等手段，塑造医院专业、温馨、人性化的形象，提升患者对医院的信任度。</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>定性</td><td>(略)年(略)月前</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备购置台数</td><td>＝</td><td>4</td><td>台</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>患者就医感受</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>(略)T(略)-二龙路——西城区第三批中医药传承工程项目</td><td>(略).2</td><td>(略).2</td><td></td><td>1、系统性学习相关专科临床技能。 2、挖掘整理传承人相关诊治经验，完成每月跟师任务，并形成书面记录等； 3、根据传承人的诊治经验，总结学术思想，查阅相关文献，形成综述，以备后续学习。</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>定性</td><td>(略)年(略)月前</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人次</td><td>≥</td><td>8</td><td>人次</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加业务收入</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>(略)T(略)-二龙路——编外人员支出</td><td>2,(略).(略)</td><td></td><td>2,(略).(略)</td><td>支付(略)年编制外合同及派遣人员工资，保证医院日常工作开展。</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务质量</td><td>定性</td><td>得到提升</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>编外人员数</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>人</td></tr><tr><td>(略)T(略)-更新设备—WIFI升级改造</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>本次无线网络改造，规划按照无线一张网逻辑隔离建设，利旧无线控制器等设备，同时替换老旧无线AP，及新增手术室、地下二层办公区等原有无线覆盖不足的区域。</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>业务区域覆盖率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>设备更换与新增、线缆与链路升级</td><td>定性</td><td>完成升级</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>网络性能、可靠性</td><td>定性</td><td>得到提升</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>安全性与隔离</td><td>定性</td><td>得到提升</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>≤</td><td>6</td><td>月</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平</td><td>定性</td><td>提升</td><td></td></tr><tr><td>(略)T(略)-更新设备—PC台式机</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>保持业务稳定性</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备购置台数</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>台</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成采购安装验收</td><td>≤</td><td>3</td><td>月</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平</td><td>定性</td><td>提升</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>(略)T(略)-健康帮扶经费-二龙路</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>根据北京市西城区卫生健康委员会健康帮扶工作方案，为深入贯彻落实中央、北京市关于东西部扶贫协作工作部署，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，促进各地区公平享有安全、有效、便捷、经济的基本医疗卫生服务，我院派出专业人才，提高当地医疗技术能力和服务水平。</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>扶贫对象医疗水平</td><td>定性</td><td>得到提升</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>基本医疗卫生服务</td><td>定性</td><td>促进各地区公平享有安全、有效、便捷、经济的基本医疗卫生服务</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>脱贫攻坚成果</td><td>定性</td><td>得到巩固和拓展</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>乡村振兴战略</td><td>定性</td><td>全面推进</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>交流任务完成期限</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>天</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>援派人数</td><td>＝</td><td>2</td><td>人</td></tr><tr><td>(略)T(略)-二龙路中医绩效考核经费</td><td>(略)</td><td>(略)</td><td></td><td>调动医务人员的积极性；充分发挥中医药的特色优势；不断提高中医医疗服务质量和服务水平</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人均成本</td><td>≤</td><td>3</td><td>万元</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>预期标准</td><td>定性</td><td>更好调动医务人员的积极性，充分发挥中医药的特色优势。</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>定性</td><td>不断提高中医医疗服务质量和服务水平，加强中医人才引进。</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>在编在职职工人数</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>人</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>定性</td><td>中医绩效考核工作完成，按月执行。</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>定性</td><td>强化医院的内部管理和运行机制，提高医院的社会效益，为医院的可持续发展提供有力保障。</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td>定性</td><td>在提升个人价值同时，提高医疗服务质量和医院效益，对实现中医医院的可持续发展提供保障。</td><td></td></tr><tr><td>(略)T(略)-修缮改造-小型修缮</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td></td><td>对医院日常房屋修缮，改善就医环境。</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>验收时间</td><td>定性</td><td>(略)年(略)月</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>方案制定和前期准备时间，招标采购，开工时间</td><td>定性</td><td>(略)年5月前</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>修缮面积</td><td>≤</td><td>(略)</td><td>平米</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节约维保成本</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>(略)T(略)-修缮改造—-B层文化活动区、B2员工集中共享休息区改善改造项目</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>优化患者就诊流程，提升服务质量；同时改善员工休息环境，增强员工满意度和工作效率，为实现智慧医院分级评估达标奠定基础。</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>服务质量</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>验收时间</td><td>定性</td><td>(略)年(略)月前</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>方案制定和前期准备时间，招标采购，开工时间</td><td>定性</td><td>(略)年4月前</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>(略)T(略)-修缮改造—-门诊楼地下一层放射科药库供应室功能调整改造项目</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>完成门诊楼地下一层现有放射科药库供应室区域功能改造，打造综合医学影像检查区域。优化医学影像检查空间布局与诊疗流程，实现 “检查 - 诊断 - 报告”全流程高效衔接，减少患者候诊时间，提升就医体验。</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>验收时间</td><td>定性</td><td>(略)年(略)月前</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>方案制定和前期准备时间，招标采购，开工时间</td><td>定性</td><td>(略)年9月前</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>业务收入</td><td>定性</td><td>有所增加</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>维保成本</td><td>定性</td><td>有所减少</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>(略)T(略)-修缮改造——一层候诊厅及诊室服务改善改造项目</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>优化患者就诊流程，提升服务质量；同时改善员工休息环境，增强员工满意度和工作效率，为实现智慧医院分级评估达标奠定基础。</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>业务收入</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>维保成本</td><td>定性</td><td>有所减少</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制率</td><td>≤</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>验收时间</td><td>定性</td><td>(略)年(略)月前</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>方案制定和前期准备时间，招标采购，开工时间</td><td>定性</td><td>(略)年4月前</td><td></td></tr><tr><td>(略)T(略)-更新设备—冷冻机组更换</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>提高医院冷冻系统运行效率，降低能耗，保障医院设备安全运行</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>验收时间</td><td>定性</td><td>(略)年7月前</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>招标采购</td><td>定性</td><td>(略)年4月前</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备购置台数</td><td>＝</td><td>2</td><td>台</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>能源损耗</td><td>定性</td><td>有所减少</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>制冷效率</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>(略)T(略)-更新设备-3D+4K+荧光腹腔镜</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>提高手术效率，缩短手术时间</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备购置台数</td><td>≤</td><td>3</td><td>套</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>系统开发建设数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人次</td><td>≥</td><td>4</td><td>人</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>科研技术水平</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>患者等候时间</td><td>定性</td><td>明显缩短</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加业务收入</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节约维保成本</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>(略)T(略)-修缮改造—特需门诊改造及血库达标建设</td><td>(略)</td><td>(略)</td><td>(略)</td><td>完成现有检验科、血库、实验楼、特需门诊区域改造，重新设计功能分区，实现血库面积、布局、功能满足国家相关标准，保障临床用血安全。重新调整检验科区域布局，满足科室业务需要。对现有特需门诊进行重建扩建，营造温馨、舒适的就医环境，提供高效、优质医疗服务，满足患者多层次医疗服务需求。</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>方案制定和前期准备时间，招标采购，开工时间</td><td>定性</td><td>(略)年5月前</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>验收时间</td><td>定性</td><td>(略)年(略)月前</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>医疗收入</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>(略)T(略)-健康促进新媒体赋能</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>依据《“健康中国(略)”规划纲要》，医院将以健康和患者为中心，开展多模态健康科普工作。以达到提升医院品牌知名度与影响力、传播健康知识、促进公众健康素养提升等目标。</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>媒体矩阵建立</td><td>定性</td><td>(略)年5月前</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>定期完成科普视频推送，保持健康平稳运营</td><td>定性</td><td>(略)年(略)月前</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>项目验收</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>业务收入</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>(略)T(略)-信息化-信息化运行维护</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>一、信息系统基础设施运维边界：(略)</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>为信息化设备提供维保服务</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>台</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>提供服务响应</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>小时/天</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>服务期</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>形成安全管理闭环</td><td>定性</td><td>形成安全管理闭环</td><td></td></tr><tr><td>(略)T(略)-医疗设备维护</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>建立一套系统、高效的医疗设备维护管理体系。具体目标包括：(略)</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>≤</td><td>(略)</td><td>月</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>降低故障率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务质量</td><td>定性</td><td>得到提升</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>(略)T(略)-基础设施维保</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>通过系统化的维护保养，全面提升医院基础设施的可靠性与安全性。具体目标包括：(略)</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>降低故障率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>定性</td><td>得到提升</td><td></td></tr><tr><td>(略)T(略)-更新设备-数字化透视摄影X射线机</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>患者负担减轻，生活质量提高；提高疗效；满意度提升；医院声誉及知名度提高；专业技术水平及学术地位提升；培养了科研团队。</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人次</td><td>≥</td><td>4</td><td>人次</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>系统开发建设数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备购置台数</td><td>＝</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>缩短患者等候时间</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>分钟</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平</td><td>定性</td><td>得到提升</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加业务收入</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节约维保成本</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>科研技术水平</td><td>定性</td><td>得到提升</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤</td><td>(略).(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>(略)T(略)-更新设备-核磁共振成像</td><td>1,(略).(略)</td><td></td><td>1,(略).(略)</td><td>开展高分辨MRI在肛肠疾病领域的创新研究，发表高质量论文，提升医院在全国肛肠学科的领先地位。为MRI引导下介入治疗、直肠腔内MRI与外磁场融合等前沿技术提供硬件平台。吸引和培养精通肛肠影像诊断的专业团队，打造学科特色。</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节约维保成本</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加业务收入</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>缩短患者等候时间</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>分钟</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>科研技术水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>方案制定和前期准备时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>月</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>验收时间</td><td>≤</td><td>(略)</td><td>月</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>开工时间</td><td>≤</td><td>5</td><td>月</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>招标采购时间</td><td>≤</td><td>4</td><td>月</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人次</td><td>＝</td><td>4</td><td>人次</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备购置台数</td><td>＝</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>(略)T(略)-更新设备-软性电子直乙肠镜</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>适用于早期发现直肠和乙状结肠的肿瘤或癌前病变，以及诊断和评估溃疡性结肠炎、克罗恩病等炎症性肠病的病变范围和严重程度，检测到直肠和乙状结肠的息肉等。</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备套数</td><td>＝</td><td>2</td><td>套</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>患者等候时间</td><td>定性</td><td>明显缩短</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>(略)T(略)-更新设备-(略)排计算机体层摄影机</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>进一步提升医疗质量，能大幅提高医疗效率和患者体验。</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>培训人次</td><td>≥</td><td>4</td><td>人</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备购置完成率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>系统开发建设数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>开工时间</td><td>≤</td><td>9</td><td>月</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>验收时间</td><td>≤</td><td>(略)</td><td>月</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>维保节约</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加业务收入</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>万元</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行偏差率</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>(略)T(略)-北京市肛肠医院科研“启航”计划</td><td>(略)</td><td></td><td>(略)</td><td>推动医院临床科研能力提升，促进青年医师科研成长，形成一批具有临床转化潜力的研究成果。</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>发表论文数</td><td>≥</td><td>6</td><td>篇</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>结题率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>中期汇报完成率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>结题课题数</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>项</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>立项课题数</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>项</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>科研能力提升率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>成果转化意向数</td><td>≥</td><td>2</td><td>项</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>课题负责人满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>(略)T(略)-修缮改造-病房通风设备老化改造项目（肛肠医院）</td><td>(略)</td><td>(略).(略)</td><td>(略).(略)</td><td>完成医院病房区域空调、通风及照明设备的更新改造。通过设备更新、管线线路更换，消除原有设备安全隐患，实现空调系统高效节能、通风系统洁净达标、照明系统安全舒适，打造符合现代化医疗标准的病房环境，保障患者就医体验与诊疗安全。</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>方案制定和前期准备时间，招标采购，开工时间</td><td>≤</td><td>4</td><td>月</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>验收时间</td><td>≤</td><td>(略)</td><td>月</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务质量</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>(略)T(略)-京财社指〔(略)〕(略)号北京市财政局提前下达(略)年基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（肛肠医院）</td><td>1.(略)</td><td>1.(略)</td><td></td><td>此项工作是专项工作，按照西城区整体部署，医院按区域要求做好筛查工作。医院按照实施方案，有序推进，及时与西城区疾控中心对接，与学校及时沟通，按照人员、物资、车辆，开展宣传，做好医疗保障，组织肺部透视，高中阶段及以下新生肺结核筛查涉及人员多、社会影响大，做好学生肺结核筛查工作，及时防止传染病传播，做到早发现、早报告、早处置、早治疗。</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平</td><td>定性</td><td>早发现，早治疗，防止肺结核在社会传播</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>方案制定和前期准备时间</td><td>≤</td><td>3</td><td>月</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>验收时间</td><td>≤</td><td>(略)</td><td>月</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人次</td><td>≥</td><td>5</td><td>人次</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格</td><td>定性</td><td>按时完成，无不良事件发生</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>培训费</td><td>≤</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>物资、耗材使用费</td><td>≤</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>其他检测费</td><td>≤</td><td>(略)</td><td>%</td></tr></tbody></table><p>预算(略)表 单位整体支出绩效目标表</p><p>（(略)年度）</p><table><tbody><tr><td>单位名称</td><td>北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）</td></tr><tr><td>总体资金情况（万元）</td><td>预算支出总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr><tr><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr><tr><td><p>(略),(略).(略)</p></td><td><p>5,(略).(略)</p></td><td><p>3,(略).(略)</p></td><td><p>1,(略).(略)</p></td><td><p>(略),(略).(略)</p></td><td><p>(略),(略).(略)</p></td><td><p>(略),(略).(略)</p></td></tr><tr><td>整体绩效目标</td><td>整体绩效目标</td><td>(略)年，医院将按照西城区卫健委的阶段性工作部署，结合自身发展实际，进一步提高工作效率，强化医疗服务，以饱满的热情全面贯彻落实各项工作任务。 一、“十五五”规划编制。对标国际国内一流医院，结合区域卫生规划与自身定位，明确“十五五”期间医院的使命、愿景、核心目标与发展战略。围绕党建引领、学科发展、运营效率、患者体验、人才队伍、智慧医院等维度，建立科学、可测量、可考核的目标指标体系。 二、坚持党建引领。一是贯彻落实党的卫生与健康工作方针，深化医药卫生体制改革政策措施。二是巩固深化党纪学习教育成果，持续转化为推动医院高质量发展的强大动力。三是持续做好思想政治、意识形态和宣传工作设。四是持之以恒抓好党的作风建设，进一步强化纪律意识、加强自我约束，始终做到忠诚干净担当。 三、提升服务质量。一是深化医疗技术创新，加大科研投入，定期组织科研培训，推动科研管理系统的全院应用；继续完善科研管理制度建设，确保科研工作有章可循。二是优化医疗服务流程，进一步推行线上线下一体化服务，强化“接诉即办”与“未诉先办”机制。三是强化全过程质量控制，以十八项核心制度为抓手，提升医疗质量。四是彰显公益责任，落实好医疗保障项目和基本公共卫生服务项目。 四、加快学科建设。一是加大重点学科培育力度，落实好国家、市区重点专科建设任务，着力加强京津冀(略)小时肛肠急诊急救中心建设。二是以学科中心化为抓手，丰富重大疑难疾病中西医临床协作项目，开展疑难危重症诊断治疗技术攻关，围绕学科能力提升，做好诊疗设备的更新迭代，推动医院从治疗中心向诊断中心转变。三是推广中医综合诊疗模式，落实好中医药传承发展项目，以“全周期管理”路径，构建专科、专病、名中医诊疗知识库；四是加快创新转化，以成果转化体系建设、机制建设、队伍能力建设为目标，推动院内课题孵化，强化与北大医院、协和医院等机构开展多中心横向课题合作，推进“研联体”建设。 五、加强信息化建设。一是完成互联网医院三期建设，进一步升级优化信息系统功能，提高稳定性与安全性；优化电子病历、医院管理等系统，推进医疗数据的标准化与规范化。二是深化人工智能+医疗服务管理应用场景，在智能手术室管理、智能药房管理、智能研究型病房建设、智能病历辅助生成、智能文献挖掘分析等方面深化数据要素管理和场景应用。三是加强信息安全保障，建立健全安全制度和应急预案，定期进行安全评估和漏洞扫描，并组织全员信息安全培训。 六、强化预算管理。一是以信息化为抓手，提高全面预算管理水平，强化预算刚性约束，加强预算绩效考核与成本核算。二是持续规范内部控制流程，合理划分部门职能，确保权责清晰。三是加强内部控制的监督与评价，将执行情况纳入绩效考核，形成有效的激励和约束机制。 七、夯实人才培养。一是制定多层次的人才培养计划，针对新员工、骨干和高层次人才设计不同路径；深化开展国内外研修项目、远程病例讨论，持续培养学科带头人。二是开展人才队伍能力提升项目，建设临床技能实训中心，提升员工专业技能与综合素质。三是完善多元化、立体化的人才激励机制，建立符合医院服务特点的绩效评价和薪酬体系。 八、深化文化建设。一是推进医院文化项目建设，深入挖掘医院文化内涵，建设院史展示区，打造行走的文化长廊。二是着力门诊楼地下一层、B层文化活动区、一层候诊厅、二层内镜中心、特需门诊等区域的修缮改造，围绕文化建设和学科布局优化地下二层到八楼的功能分区。三是建设涵盖线上线下多场景健康宣传阵地，以新媒体赋能健康促进，加强职工职业道德教育，开展丰富多彩的文化活动，增强职工的凝聚力和向心力。 九、做实分级诊疗。一是按要求落实好社区义诊、对口支援及“京衡”、“京蒙”、“京张”等政府合作项目。二是扎实推进北京中医（中西医）结合医学中心建设任务，以域内和跨域医联体为抓手，拓展合作广度与深度，聚焦疑难重症诊疗。三是完善医联体运行机制，利用信息平台解决管理问题，深化合作项目绩效考核，并将分级诊疗工作纳入医院整体绩效考核体系。 十、确保安全生产。一是完善安全生产管理制度与应急预案，明确各部门职责，建立健全责任追究体系，并定期组织演练。二是加强对消防、电气、特种设备等安全设施的检查和维护，定期更新安全防护用品，对老旧设施进行改造升级。三是组织全院职工进行系统的安全生产知识培训，提高安全意识和操作技能，坚决杜绝安全事故的发生。</td></tr><tr><td>其他说明</td><td></td></tr><tr><td>活动</td><td>绩效指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td></tr><tr><td>医疗卫生机构能力建设</td><td>产出指标数量指标产出目标完成率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>医疗卫生机构能力建设</td><td>产出指标质量指标质量达标率</td><td>＝</td><td>(略)</td><td>%</td></tr><tr><td>医疗卫生机构能力建设</td><td>产出指标时效指标计划完成时间</td><td>定性</td><td>按计划时间完成</td><td></td></tr><tr><td>医疗卫生机构能力建设</td><td>效益指标经济效益指标业务收入</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>医疗卫生机构能力建设</td><td>效益指标社会效益指标医疗服务水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>医疗卫生机构能力建设</td><td>效益指标可持续影响指标科研技术水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>医疗卫生机构能力建设</td><td>满意度指标服务对象满意度指标患者满意度</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>医疗卫生机构能力建设</td><td>满意度指标服务对象满意度指标职工满意度</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td></tr><tr><td>医疗卫生机构能力建设</td><td>成本指标经济成本指标成本控制情况</td><td>定性</td><td>建立成本控制措施并有效执行，成本控制达到预期目标</td><td></td></tr></tbody></table>

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