目 录

第一部分 辽宁省丹东市凤城市白旗镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省丹东市凤城市白旗镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省丹东市凤城市白旗镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度辽宁省丹东市凤城市白旗镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省丹东市凤城市白旗镇人民政府概况

一、主要职责

（1）社会管理职能。乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。（2）发展经济职能。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 （3）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。 （4）、基层建设职能。抓好农村党组织建设、村委会班子建设、农村思想建设、民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市凤城市白旗镇人民政府2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

我部门独立核算机构1个，独立编制机构1个。无变化。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1255.66万元，包括：

1.财政拨款收入1255.66万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1255.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加77.80万元，增长6.61%,主要原因：工程项目增加。

（二）支出总计1255.66万元，包括：

1.基本支出846.43万元，占支出总计的67.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出624.41万元；商品和服务支出200.32万元；对个人和家庭的补助21.70万元。

2.项目支出409.22万元，占支出总计的32.59%。主要包括农村非公办教师及未转正民办教师补贴、少数民族乡发展经费、一事一议村内道路建设等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加77.80万元，增长6.61%,主要原因：人员增多经费增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1255.66万元，其中：基本支出846.43万元，项目支出409.22万元。与上年相比，财政拨款支出增加77.80万元，增长6.61%，主要原因：人员增多经费增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的137.54%，其中：基本支出完成年初预算的102.87%，项目支出完成年初预算的454.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1255.66万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出471.68万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）385.39万元,主要是人员增加、办公经费增加等支出，完成年初预算的87.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动较大。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）86.29万元,主要是工程陈欠款等支出，完成年初预算的863%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔款项为临时追加项目。

2.教育支出11.41万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）11.41万元,主要是农村非公办教师及未转正民办教师补贴等支出，完成年初预算的252%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未包含未转正民办教师养老补助。

3.社会保障和就业支出157.06万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.55万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的255%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未列支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.70万元,主要是事业退休人员取暖费等支出，完成年初预算的65.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.20万元,主要是机关工作人员养老保险等支出，完成年初预算的112.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.17万元,主要是机关工作人员职业年金款等支出，完成年初预算的376%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填报有误。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.44万元,主要是机关工作人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的144%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未列支抚恤金。

4.卫生健康支出42.60万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.55万元,主要是机关工作人员医保款等支出，完成年初预算的136%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.26万元,主要是机关事业工作人员医保款等支出，完成年初预算的4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.79万元,主要是机关公务员医保款等支出，完成年初预算的46.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.农林水支出489.11万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）174.56万元,主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、农村综合改革示范试点补助等支出，完成年初预算的73.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）50.00万元,主要是维修（护）费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）252.77万元,主要是维修（护）费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）3.03万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）8.75万元,主要是农村综合改革示范试点补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

6.住房保障支出83.79万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.79万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的199%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.20万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年公车运行维护经费在范围内完成。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.20万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是今年无因公出国等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是今年无因公接待等原因。

3.公务用车购置及运行费0.20万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年公务车购置及运行费在范围内完成。与上年持平，主要是本年车辆维修次数与上年持平等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.20万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出846.43万元，其中：人员经费646.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费200.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出200.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加8.11万元，增长4.22%，主要原因是人员增多经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额269.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出269.07万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年，白旗镇人民政府对多个民生项目和重点项目进行了绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。21.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。22.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。23.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。24.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

754001凤城市白旗镇人民政府本级-210682000自评表

辽宁省丹东市凤城市白旗镇人民政府批复