目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

2.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.组织开展防止返贫监测和帮扶。

4.协助实施乡村建设行动有关工作。

5.推动发展农村社会事业等工作。

6.协调推进乡村治理体系建设。

7.承担乡村振兴督导、检查具体工作。

8.承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况

1.持续推进防止返贫动态监测和帮扶。一是常态化防止返贫监测。建立健全“全面覆盖、网格到底、责任到人”的监测帮扶体系，成立防止返贫常态化监测帮扶体系工作专班，设立区、镇、村三级网格人员1353人，做到应纳尽纳、应消尽消，确保消除返贫风险。截至目前，我区有脱贫人口4741户12915人，有监测对象219户552人，其中，已消除风险179户442人，未消除风险40户110人，风险消除率80.07%。今年已累计推送风险信息6182条，新纳入监测对象31户81人，无“漏测失帮”和“体外循环”现象，无规模性返贫风险。二是开展集中排查。按照省市相关工作要求，每年统筹区、镇、村三级网格力量、帮扶力量等，全覆盖排查102个涉及农村户籍的行政村（社区），全面摸排农户73747户242814人，其中入户排查69976户230985人、村级研判159户319人，线上方式排查3612户11510人，发放防止返贫监测对象申报政策“明白纸”73747份、帮扶政策“明白纸”207份。经排查，拟新增监测对象6户13人，其中，突发严重困难户6户13人。排查出达到风险消除条件的监测对象32户72人；三是支持脱贫人口跨区域务工就业。落实农民工就业保障服务，开通“专车”服务2车次，集中运送农民工外出务工55人次，已向2186名脱贫人口兑现务工交通补助140.4万元。四是支持乡村振兴重点帮扶村发展。持续落实《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》和7个重点帮扶村发展规划要求，充分发挥衔接资金联农带农作用，对重点帮扶村在资金、项目等方面予以倾斜。今年共实施涉农项目4个，投入衔接资金485万元用于乡村振兴重点帮扶村建设。五是抓好“雨露计划”政策落实。抓好“雨露计划”政策宣传，优化申报程序，积极为脱贫家庭困难学生申报“雨露计划”补助资金。2024年已兑现“雨露计划”在校生补助623人、93.45万元。实施“雨露计划+”就业促进行动，建立了2024年雨露计划毕业生就业意愿清单，针对98名“雨露计划”毕业生不同家庭情况、就业意愿等分类制定就业帮扶计划；强化“1131”就业服务，帮助实现就业97人，就业率98.98%，累计发放毕业年度学生求职创业补贴0.6万元。

2.抓好财政衔接资金使用和项目资产管理。一是抓好财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理。2024年，按照县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设要求，我区按程序下达财政衔接资金项目57个（包括保障类项目8个、续建项目12个、新建项目37个），计划投资财政衔接资金6643万元。截至10月底，到位各级财政衔接资金6643万元，分别是：中央衔接资金480万元，省级衔接资金4093万元，市级衔接资金670万元，区级衔接资金1400万元。中省资金支出：中央资金支出480万元，进度100%，省级资金支出4093万元，进度100%，中省资金支出均达到序时进度考核要求。二是持续抓好帮扶项目资产后续管理。在2023年专项调研成果基础上，再次梳理核实2013—2020年各级安排的财政专项扶贫资金、行业扶贫资金、社会扶贫资金、其他扶贫资金投入情况，2013—2020年我区共投入各类扶贫资金47947.5113万元实施项目553个。其中，财政专项扶贫资金19531.4997万元。2021—2023年，全区累计投入各级财政衔接推进乡村振兴补助资金18491.28万元，形成帮扶资产80件、资产规模11798.85万元，其中公益性资产72件11048.65万元，经营性资产5件613万元，到户类资产3件137.2万元。

二、机构设置

雅安市名山区乡村振兴局2024年度部门决算编制范围的一个一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6754.72万元。与2023年相比，收、支总计增加904.96万元，增加15.47%。主要变动原因是2024年增加部分财政衔接推进乡村振兴补助资金。

图片附件

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计6754.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6754.72万元，占100%，无其他收入。

图片附件

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计6754.72万元，其中：基本支出156.22万元，占2.31%；项目支出6598.5万元，占97.69%。

图片附件

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计6754.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加904.96万元，增加15.47%。主要变动原因是2024年增加部分财政衔接推进乡村振兴补助资金。

图片附件

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出156.22万元，占本年支出合计2.31%，与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少284.61万元，减少64.56%。主要变动原因是2024年机构改革后，人员全部调出、机构职能并入区农业农村局，相应经费减少。

图片附件

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出156.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）19.68万元，占12.60%；卫生健康支出（类）1.10万元，占0.70%；农林水支出（类）125.81万元，占80.53%；住房保障支出（类）9.64万元，占6.17%。

图片附件

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为156.22万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:支出决算为92.92万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）支出决算为32.89万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.4万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.28万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.64万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出156.22万元，其中：人员经费114.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。公用经费41.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成年初预算83.65%，未完成预算主要原因为压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算;公务用车购置及运行维护费支出决算2.31万元，占65.44%；公务接待费支出决算1.22万元，占34.56%。具体情况如下：

图片附件

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，完成年初预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.69万元，减少23%，主要原因为压减支出。

公务用车运行维护费主要用于开展日常工作及完成区委、区政府安排的其他工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年无公务用车购置支出。

3.公务接待费支出1.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.64万元，减少34.41%，主要原因为压减支出。

公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，153人次，共计支出1.22万元，具体内容包括上级部门指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作的开展。

无外事接待支出。

无其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。具体体现在：严格按照预算开展各项基本支出，严格按照规定用途使用巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金，保障了乡村振兴衔接工作的有效开展，提升了干部的能力和干事积极性，提高了乡村振兴工作的社会认可度、感知度。通过对各项资金的绩效管理与监督，大力削减低效无效支出,切实提高了资金使用效益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，我局机关运行经费支出41.61万元，比2023年减少29.53万元，减少41.51%，主要原因是机构改革后，职能职责并入区农业农村局，相应经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，我局政府采购支出为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我局有一般公务用车一辆、无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：指大中型水库库区基金及对应专项收入安排的支出，其他大中型水库库区基金支出反映除基础设施建设和经济发展、解决移民遗留问题、库区防护工程维护以外的大中型水库库区基金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表