一、绩效目标分解下达情况

2024年度松山区收到就业补助资金为5170.42万元，其中中央就业补助资金为3131万元，自治区补助资金563.53万元，市级补助资金396.33万元，松山区本级配套资金449.6万元，其他资金（包括以前年度结转资金）629.96万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

资金年度总执行率为88.83％，其中中央就业补助资金执行3129.64万元，自治区资金执行462.1万元，盟市财政资金执行385万元，旗县财政资金执行392.03万元，其他资金（包括以前年度结转资金）224.15万元。资金按规定用于职业培训、社保补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、“以奖代补”项目补贴、中小企业储备高校毕业生生活补助、失业动态就业信息服务与统计监测补助、社区民生志愿者、劳动保障协理员、信息化平台建设等，完成年度城镇新增就业目标任务，年末城镇登记失业率在目标范围之内。

（二）资金管理情况分析

资金使用分配科学，就业补助资金发放下达及时，拨付符合规定，资金使用规范，严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题，根据预算绩效管理情况制定绩效目标开展绩效监控和评价工作，按要求足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年城镇就业困难人员就业人数为2985人，已完成总体绩效目标任务。通过资金的合理使用，发挥资金的最大效益。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：2023年我单位目标任务大部分均已完成，具体完成情况如下：

（1）数量指标：全年享受职业培训补贴0人，年初预设指标0人，享受社会保险补贴3960人，预设指标3900人，失业动态监测户数21户，预设指标21户，劳动保障协理员人数249人，预设目标人数249人，已全部完成任务。享受就业见习补贴79人，预设指标180人，未完成原因是岗位需求与人员不匹配。

（2）质量指标：公益性岗位补贴发放准确率为100％，社保补贴发放准确率、就业见习补贴、基层劳动保障协理员、高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费发放准确率均为100％。高校毕业生社区民生志愿者补助资金下达准确率100%。

（3）时效指标：资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间内拨付及时率均为100％，资金基本能够按时足额拨付。

（4）成本指标：社会保险补贴人均标准458.3元／月、公益性岗位补贴人均标准为松山区最低工资标准为1910元／月，失业动态监测补助标准1200元/户/年，劳动保障协理员补贴标准1500元／人／年，就业监测培训人均费用300元/人/天。

2．　效益指标完成情况分析

（1）经济效益：就业困难人员就业人数2985人，超出年内指标185人。失业人员再就业人数829人，超出年内指标29人。

（2）社会效益：有效保障失业动态监测工作顺利开展，激发创业活力，提升创业能力，有效提升就业创业能力。

（3）生态效益：不涉及。

（4）可持续影响：优化创业环境，强化公共就业创业服务水平，为科学研判就业失业形势提供数据支撑，促进高校毕业生就业。

3．满意度指标完成情况分析

就业政策满意度100％，公共就业服务满意度100%，参训学员满意度100%，高校毕业生满意度100%，基层服务单位满意度100%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

四、其他需要说明的问题

2024年结余各项资金573.54万元，其中中央补助资金113.36万元。自治区补助资金299.99万元，地方资金160.19万元。

下一步我单位将加大资金支出进度，加快资金审核速度，尽快化解就业补助资金结余，对于符合发放条件的资金尽快发放。

附件：就业补助资金绩效自评表

赤峰市松山区人力资源和社会保障局

2025年9月16日