万安县弹前乡人民政府(略)年部门预算
目录
第一部分万安县弹前乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分万安县弹前乡人民政府(略)年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标指标表》
十一、《项目（专项）绩效目标指标表》
第三部分万安县弹前乡人民政府(略)年部门预算情况说明
一、(略)年部门预算收支情况说明
二、(略)年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分万安县弹前乡人民政府概况
一、单位主要职责
弹前乡党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、全面依法治理、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役等工作。
（十）法律、法规、规章明确和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
(略)年万安县弹前乡人民政府共有预算单位1个，包括：(略)
编制人数小计(略)人,其中：(略)
第二部分万安县弹前乡人民政府(略)年部门预算表
（详见附表）
第三部分万安县弹前乡人民政府(略)年部门预算情况说明
一、(略)年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
(略)年万安县弹前乡人民政府收入预算总额为(略).(略)万元,较上年预算安排增加(略).(略)万元;财政拨款收入(略).(略)万元,较上年预算安排增加(略).(略)万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入(略).(略)万元,较上年预算安排增加(略).(略)万元。
（二）支出预算情况
(略)年万安县弹前乡人民政府支出预算总额为支出预算总额为(略).(略)万元,较上年预算安排增加(略).(略)万元;其中：
按支出项目类别划分：(略)
按支出功能科目划分：(略)
按支出经济分类划分：(略)
（三）财政拨款支出情况
(略)年万安县弹前乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额(略).(略)万元,较上年预算安排增加(略).(略)万元;
按支出功能科目划分：(略)
按支出项目类别划分：(略)
（四）政府性基金情况
(略)年本部门无政府性基金收支计划。
（五）国有资本经营情况
(略)年本部门无国有资本经营收支计划。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
(略)年单位机关运行费预算(略).(略)万元，比(略)年预算减少6.(略)万元，下降(略).3%。原因由于机关人员数量减少，压减一般性支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
(略)年部门所属各单位政府采购总额(略).(略)万元，其中：(略)
（八）国有资产占有使用情况
截止(略)年(略)月(略)日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车实有4辆。
(略)年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值(略)万元以上大型设备具体为：(略)
（九）(略)年项目情况说明（部门本级）
1.村级支出_弹前乡综合事务管理
1）项目概述
村级支出_弹前乡综合事务管理
2）立项依据
年初预算文件
3）实施主体
万安县弹前乡人民政府
4）实施方案
按预算金额及时间进度支出
5）实施周期
1年
6）年度预算安排
(略).(略)万元
7）绩效目标和指标
绩效目标：(略)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 成本指标 | 经济成本指标 | 坟头、坟墓、寿墓补贴成本 | ≤(略)万元 |
花岗岩项目征地地面附属物项目 | ≤(略)万元 |
花岗岩项目征地项目运行成本 | ≤(略)万元 |
产出指标 | 数量指标 | 坟墓补助户数 | ≥(略)穴 |
征地亩数 | ≥(略)亩 |
寿墓补助户数 | ≥(略)穴 |
地面附属物补助户数 | ≥9户 |
质量指标 | 拆迁征地工程各项工作完成验收合格率 | ≥(略)% |
时效指标 | 拆迁征地工程各项工作完成及时率 | ≥(略)% |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进本乡经济发展 | 达成 |
社会效益指标 | 社会公众认可度 | 提升 |
生态效益指标 | 提升征地地区人居环境 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥(略)% |
3.(略)年以前年度结转结余资金
1）项目概述
(略)年以前年度结转结余资金
2）立项依据
以前年度结转资金文件
3）实施主体
万安县弹前乡人民政府
4）实施方案
按预算金额及时间进度支出。
5）实施周期
1年
6）年度预算安排
(略).(略)元
7）绩效目标和指标
绩效目标：(略)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府办公室及相关机构事务支出运行成本 | ≤(略)万元 |
公路养护运行成本 | ≤(略)万元 |
水利维养运行成本 | ≤(略)万元 |
农业农村运行成本 | ≤(略)万元 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | ≤(略)万元 |
其他林业和草原支出 | ≤(略)万元 |
产出指标 | 数量指标 | 全镇小型集中供水工程维修养护数量 | ≥6个 |
聘请公益性岗位保洁员数量 | ≥(略)个 |
发放残疾人专职委员、农家书屋残疾人管理员岗位补贴人数 | ≥4个 |
每万元达到路面修补平方数 | ≥(略)平方米 |
乡村人居环境“八乱”整治 | ≥(略)处 |
质量指标 | 小型集中供水工程维养合格率 | ＝(略)% |
公益性岗位保洁员认定准确率 | ＝(略)% |
残疾人专职委员、农家书屋残疾人管理员认定准确率 | ＝(略)% |
道路维养路面清洁度 | ＝(略)% |
时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥(略)% |
按时完成各项工作任务 | ＝(略)% |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 提升 |
生态效益指标 | 农村人居环境美丽宜居 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥(略)% |
5.(略)年革命老区民生事务-弹前乡旺坑村上下街道路建设项目结转(略)
1）项目概述
(略)年革命老区民生事务-弹前乡旺坑村上下街道路建设项目结转(略)
2）立项依据
乡镇重点项目金文件
3）实施主体
万安县弹前乡人民政府
4）实施方案
按预算金额及时间进度支出。
5）实施周期
1年
6）年度预算安排
(略)万元
7）绩效目标和指标
绩效目标：(略)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新桥村下中塘易地扶贫安置点运行成本 | ≤(略)万元 |
产出指标 | 数量指标 | 清理淤泥数量 | ≥(略)吨 |
下水道改造长度 | ≥(略)米 |
线路归整户数 | ≥(略)户 |
改沟长度 | ≥(略)米 |
微菜园整治面积 | ≥(略)平方米 |
环境整治面积 | ≥(略)平方米 |
质量指标 | 新桥村下中塘易地扶贫安置点各项工程合格率 | ＝(略)% |
时效指标 | 新桥村下中塘易地扶贫安置点各项工程完成及时率 | ＝(略)% |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升安置点(略)户(略)人基础设施环境 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 易地扶贫搬迁人民群众满意度 | ≥(略)% |
二、(略)年“三公”经费预算情况说明
(略)年万安县弹前乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排(略).(略)万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：(略)
公务接待费(略).(略)万元，比上年减少0.(略)万元，主要原因是：(略)
公务用车运行维护费(略).6万元，比上年减0.(略)万元，主要原因是：(略)
公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：(略)
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
财政拨款：(略)
教育收费资金收入：(略)
（三）事业收入：(略)
（四）事业单位经营收入：(略)
（五）附属单位上缴收入：(略)
（六）上级补助收入：(略)
（七）其他收入：(略)
（八）使用非财政拨款结余：(略)
（九）上年结转和结余：(略)
二、支出科目
对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《(略)年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：(略)
（二）“三公”经费：(略)
（三）村级转移支付：(略)
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