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江西省吉安市万安县夏造镇人民政府(略)年度部门决算
目录
第一部分江西省吉安市万安县夏造镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分(略)年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分(略)年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分江西吉安市万安县夏造镇人民
政府概况
一、部门主要职责
万安县夏造镇人民政府是主管全夏造镇各项事务工作的职能部门。主要职责有：
1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。
2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。
3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。
4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。
5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。
6、负责村镇国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。
7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。
8、办理上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即万安县夏造镇人民政府部门本级。
万安县夏造镇人民政府部门本级设立5个内设机构，分别是：(略)
本部门年末编制内实有人员(略)人，其他人员5人。离退休人员9人，其中：(略)
第二部分(略)年度部门决算表
收入支出决算总表
| | | | | 公开(略)表 |
部门： | | (略)年度 | | | 金额单位：(略) |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,(略).(略) | 一、一般公共服务支出 | (略) | (略).(略) |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | (略).(略) | 二、外交支出 | (略) | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | (略) | 3.(略) |
四、上级补助收入 | 4 | 0.(略) | 四、公共安全支出 | (略) | |
五、事业收入 | 5 | 0.(略) | 五、教育支出 | (略) | |
六、经营收入 | 6 | 0.(略) | 六、科学技术支出 | (略) | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.(略) | 七、文化旅游体育与传媒支出 | (略) | 3.(略) |
八、其他收入 | 8 | (略).(略) | 八、社会保障和就业支出 | (略) | (略).(略) |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | (略) | 0.(略) |
| (略) | | 十、节能环保支出 | (略) | |
| (略) | | 十一、城乡社区支出 | (略) | (略).(略) |
| (略) | | 十二、农林水支出 | (略) | (略).(略) |
| (略) | | 十三、交通运输支出 | (略) | (略).(略) |
| (略) | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | (略) | |
| (略) | | 十五、商业服务业等支出 | (略) | |
| (略) | | 十六、金融支出 | (略) | |
| (略) | | 十七、援助其他地区支出 | (略) | |
| (略) | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | (略) | |
| (略) | | 十九、住房保障支出 | (略) | (略).(略) |
| (略) | | 二十、粮油物资储备支出 | (略) | |
| (略) | | 二十一、国有资本经营预算支出 | (略) | |
| (略) | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | (略) | 2.(略) |
| (略) | | 二十三、其他支出 | (略) | |
| (略) | | 二十四、债务还本支出 | (略) | |
| (略) | | 二十五、债务付息支出 | (略) | |
| (略) | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | (略) | |
本年收入合计 | (略) | 2,(略).(略) | 本年支出合计 | (略) | 2,(略).(略) |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | (略) | | 结余分配 | (略) | |
年初结转和结余 | (略) | 0.(略) | 年末结转和结余 | (略) | 0.(略) |
| (略) | | | (略) | |
总计 | (略) | 2,(略).(略) | 总计 | (略) | 2,(略).(略) |
注：(略) |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 公开(略)表 |
部门： | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,(略).(略) | 1,(略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 行政运行 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 事业运行 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 其他组织事务支出 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 兵役征集 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 民兵 | 3.(略) | 3.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他文化和旅游支出 | 3.(略) | 3.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他社会福利支出 | 2.(略) | 2.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 事业单位医疗 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他城乡社区公共设施支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 防灾救灾 | 5.(略) | 5.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 耕地建设与利用 | 7.(略) | 7.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他农业农村支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 水利工程建设 | 6.(略) | 6.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他水利支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | (略).(略) |
(略) | 对村级公益事业建设的补助 | 8.(略) | 8.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 对村民委员会和村党支部的补助 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
(略) | 其他农村综合改革支出 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
注：(略)
支出决算表
公开(略)表 |
部门： | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,(略).(略) | (略).(略) | 1,(略).(略) | | | |
(略) | 行政运行 | (略).(略) | (略).(略) | 7.(略) | | | |
(略) | 事业运行 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 其他组织事务支出 | 0.(略) | 0.(略) | | | | |
(略) | 兵役征集 | 0.(略) | 0.(略) | | | | |
(略) | 民兵 | 3.(略) | 3.(略) | | | | |
(略) | 其他文化和旅游支出 | 3.(略) | 3.(略) | | | | |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 其他社会福利支出 | 2.(略) | 2.(略) | | | | |
(略) | 事业单位医疗 | 0.(略) | 0.(略) | | | | |
(略) | 其他城乡社区公共设施支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 防灾救灾 | 5.(略) | | 5.(略) | | | |
(略) | 耕地建设与利用 | 7.(略) | 7.(略) | | | | |
(略) | 其他农业农村支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 水利工程建设 | 6.(略) | | 6.(略) | | | |
(略) | 其他水利支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 对村级公益事业建设的补助 | 8.(略) | | 8.(略) | | | |
(略) | 对村民委员会和村党支部的补助 | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | | | |
(略) | 其他农村综合改革支出 | (略).(略) | (略).(略) | | | | |
(略) | 其他农林水支出 | 0.(略) | 0.(略) | | | | |
(略) | 公路建设 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
(略) | 其他公路水路运输支出 | (略).(略) | | (略).(略) | | | |
注：(略) |
财政拨款收入支出决算总表
| | | | | | | | 公开(略)表 |
部门： | | | (略)年度 | | | | 金额单位：(略) |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | (略).(略) | 一、一般公共服务支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | (略) | 二、外交支出 | (略) | | | | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | (略) | 3.6 | 3.6 | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | (略) | | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | (略) | | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | (略) | | | | |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | (略) | | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | (略) | 3.(略) | 3.(略) | | |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| (略) | | 十、节能环保支出 | (略) | 0.2 | 0.2 | | |
| (略) | | 十一、城乡社区支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十二、农林水支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| (略) | | 十三、交通运输支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| (略) | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | (略) | (略).9 | (略).9 | (略) | |
| (略) | | 十五、商业服务业等支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十六、金融支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十七、援助其他地区支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 十九、住房保障支出 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| (略) | | 二十、粮油物资储备支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十一、国有资本经营预算支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | (略) | 2 | 2 | | |
| (略) | | 二十三、其他支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十四、债务还本支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十五、债务付息支出 | (略) | | | | |
| (略) | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | (略) | | | | |
本年收入合计 | (略) | (略).(略) | 本年支出合计 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) | |
年初财政拨款结转和结余 | (略) | | 年末财政拨款结转和结余 | (略) | | | | |
一、一般公共预算财政拨款 | (略) | | | (略) | | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | (略) | | | (略) | | | | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | (略) | | | (略) | | | | |
总计 | (略) | (略).(略) | 总计 | (略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) | |
注：(略) |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开(略)表 |
部门： | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,(略).(略) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
(略) | 行政运行 | (略).(略) | (略).(略) | 7.(略) |
(略) | 事业运行 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 其他组织事务支出 | 0.(略) | 0.(略) | |
(略) | 兵役征集 | 0.(略) | 0.(略) | |
(略) | 民兵 | 3.(略) | 3.(略) | |
(略) | 其他文化和旅游支出 | 3.(略) | 3.(略) | |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 其他社会福利支出 | 2.(略) | 2.(略) | |
(略) | 事业单位医疗 | 0.(略) | 0.(略) | |
(略) | 其他城乡社区公共设施支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 防灾救灾 | 5.(略) | | 5.(略) |
(略) | 耕地建设与利用 | 7.(略) | 7.(略) | |
(略) | 其他农业农村支出 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 水利工程建设 | 6.(略) | | 6.(略) |
(略) | 其他水利支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 对村级公益事业建设的补助 | 8.(略) | | 8.(略) |
(略) | 对村民委员会和村党支部的补助 | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) |
(略) | 其他农村综合改革支出 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 其他农林水支出 | 0.(略) | 0.(略) | |
(略) | 公路建设 | (略).(略) | | (略).(略) |
(略) | 住房公积金 | (略).(略) | (略).(略) | |
(略) | 自然灾害救灾补助 | 2.(略) | | 2.(略) |
注：(略) |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开(略)表 |
部门： | (略)年度 | 金额单位：(略) |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
(略) | 工资福利支出 | (略).(略) | (略) | 商品和服务支出 | (略).(略) | (略) | 债务利息及费用支出 | |
(略) | 基本工资 | (略).(略) | (略) | 办公费 | 3.(略) | (略) | 国内债务付息 | |
(略) | 津贴补贴 | (略).5 | (略) | 印刷费 | | (略) | 国外债务付息 | |
(略) | 奖金 | (略).(略) | (略) | 咨询费 | | (略) | 国内债务发行费用 | |
(略) | 伙食补助费 | 4.(略) | (略) | 手续费 | | (略) | 国外债务发行费用 | |
(略) | 绩效工资 | (略) | (略) | 水费 | | (略) | 资本性支出 | |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费 | (略).(略) | (略) | 电费 | 0.(略) | (略) | 房屋建筑物购建 | |
(略) | 职业年金缴费 | 7.(略) | (略) | 邮电费 | 1.5 | (略) | 办公设备购置 | |
(略) | 职工基本医疗保险缴费 | (略).(略) | (略) | 取暖费 | 4.6 | (略) | 专用设备购置 | |
(略) | 公务员医疗补助缴款 | 4.(略) | (略) | 物业管理费 | | (略) | 基础设施建设 | |
(略) | 其他社会保障缴费 | 1.(略) | (略) | 差旅费 | | (略) | 大型修缮 | |
(略) | 住房公积金 | (略).(略) | (略) | 因公出国（境）费用 | | (略) | 信息网络及软件购置更新 | |
(略) | 医疗费 | | (略) | 维修（护）费 | 0.(略) | (略) | 物资储备 | |
(略) | 其他工资福利支出 | 7.(略) | (略) | 租赁费 | | (略) | 土地补偿 | |
(略) | 对个人和家庭的补助 | (略).2 | (略) | 会议费 | 0.(略) | (略) | 安置补助 | |
(略) | 离休费 | | (略) | 培训费 | 0.(略) | (略) | 地上附着物和青苗补偿 | |
(略) | 退休费 | | (略) | 公务接待费 | | (略) | 拆迁补偿 | |
(略) | 退职（役）费 | | (略) | 专用材料费 | | (略) | 公务用车购置 | |
(略) | 抚恤金 | | (略) | 被装购置费 | | (略) | 其他交通工具购置 | |
(略) | 生活补贴 | (略).(略) | (略) | 专用燃料费 | | (略) | 文物和陈列品购置 | |
(略) | 救济费 | 0.1 | (略) | 劳务费 | (略).9 | (略) | 无形资产购置 | |
(略) | 医疗费补助 | 2.(略) | (略) | 委托业务费 | (略).(略) | (略) | 其他资本性支出 | |
(略) | 助学金 | | (略) | 工会经费 | | (略) | 其他支出 | |
(略) | 奖励金 | | (略) | 福利费 | 3.(略) | (略) | 国家赔偿费用支出 | |
(略) | 个人农业生产补贴 | | (略) | 公务用车运行维护费 | | (略) | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
(略) | 代缴社会保险费 | | (略) | 其他交通费用 | (略).(略) | (略) | 经常性赠与 | |
(略) | 其他对个人和家庭的补助支出 | (略).(略) | (略) | 税金及附加费用 | | (略) | 资本性赠与 | |
| | | (略) | 其他商品和服务支出 | (略).(略) | (略) | 其他支出 | |
人员经费合计 | (略).(略) | 公用经费合计 | (略).(略) |
注：(略) |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开(略)表 |
部门： | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | (略).(略) | (略).(略) | | (略).(略) | |
(略) | 其他车辆通行费安排的支出 | | (略).(略) | (略).(略) | | (略).(略) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注：(略) 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开(略)表 |
部门： | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
注：(略) 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开(略)表 |
部门： | (略)年度 | 金额单位：(略) |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 8.(略) | 8.(略) | 8.(略) |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 8.(略) | 8.(略) | 8.(略) |
3.公务接待费 | 6 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | (略).(略) |
其中：(略) | 8 | —— | —— | |
（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | (略) | —— | —— | —— |
1.因公出国（境）团组数（个） | (略) | —— | —— | |
2.因公出国（境）人次数（人） | (略) | —— | —— | |
3.公务用车购置数（辆） | (略) | —— | —— | |
4.公务用车保有量（辆） | (略) | —— | —— | 5.(略) |
5.国内公务接待批次（个） | (略) | —— | —— | (略).(略) |
其中：(略) | (略) | —— | —— | |
6.国内公务接待人次（人） | (略) | —— | —— | (略).(略) |
其中：(略) | (略) | —— | —— | |
7.国（境）外公务接待批次（个） | (略) | —— | —— | |
8.国（境）外公务接待人次（人） | (略) | —— | —— | |
注：(略) 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
国有资产占用情况表
公开(略)表 |
部门： | (略)年度 | 单位：(略) |
项目 | 栏次 | 统计数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 5.(略) |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要负责人用车 | 3 | 2.(略) |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部服务用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | 3.(略) |
二、单价(略)万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | (略) | |
注：(略) 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
第三部分(略)年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门(略)年度收入总计(略).(略)万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年收入合计(略).(略)万元，比上年增加(略).(略)万元，增长(略).(略)%，主要原因：(略)
本年收入的具体构成：(略)
二、支出决算情况说明
本部门(略)年度支出总计(略).(略)万元，其中本年支出合计(略).(略)万元，比上年增加(略).(略)万元，增长(略).(略)%，主要原因：(略)
本年支出的具体构成：(略)
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门(略)年度财政拨款本年支出年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异主要原因：(略)
（二）国防支出（类）年初预算数0.(略)万元，决算数3.6万元，预决算差异主要原因：(略)
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.(略)万元，决算数3.(略)万元，预决算差异主要原因：(略)
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异主要原因：(略)
（五）卫生健康支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数0.2万元，完成年初预算的1.(略)%。预决算差异主要原因：(略)
（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.(略)万元，决算数(略).(略)万元，预决算差异主要原因：(略)
（七）农林水支出（类）年初预算数(略).6万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异主要原因：(略)
（八）交通运输支出（类）年初预算数0.(略)万元，决算数(略).9万元，预决算差异主要原因：(略)
（九）住房保障支出（类）年初预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。
（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.(略)万元，决算数2.(略)万元，预决算差异主要原因：(略)
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出(略).(略)万元，其中：
（一）工资福利支出(略).(略)万元，比上年减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%，主要原因：(略)
（二）商品和服务支出(略).(略)万元，比上年减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%，主要原因：(略)
（三）对个人和家庭补助支出(略).2万元，比上年减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%，主要原因：(略)
（四）资本性支出0万元，比上年减少2.5万元，主要原因：(略)
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门(略)年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成全年预算的(略)%；决算数比上年减少3.(略)万元，下降(略).(略)%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：(略)
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，其中：
公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：(略)
公务用车运行维护费全年预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成全年预算的(略)%，主要原因：(略)
（三）公务接待费全年预算数(略).(略)万元，决算数(略).(略)万元，完成全年预算的(略)%，主要原因：(略)
其中：(略)
六、机关运行经费支出情况说明
本部门(略)4年度机关运行经费支出(略).(略)万元，决算数比上年减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%，主要原因：(略)
七、政府采购支出情况说明
本部门(略)年度政府采购支出总额6.(略)万元，其中：(略)
八、国有资产占用情况说明
截止(略)年(略)月(略)日，本部门共有车辆5辆（台），其中：(略)
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入(略)年度部门预算范围的二级项目(略)个全面开展绩效自评，共涉及资金(略).(略)万元，占项目支出总额的(略)%。其中，(略)个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对8个项目开展了部门评价，分别为：(略)
组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出(略).(略)万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我镇所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我镇内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。我镇申报的各项资金，实施后都从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化分析，均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.自评工作开展情况
本部门高度重视绩效自评工作，成立了以主要负责人为组长，分管领导为常务副组长的自评领导小组，下设办公室，具体负责绩效自评的日常工作和数据收集。通过制定详细的工作方案，明确了自评的目标、方法和步骤，确保自评工作有序开展。自评过程中，采用了资料审查、实地察看、问卷调查等多种方法，全面了解各项工作的进展和成效。
2.综合评价结论
(略)年，本部门在县委、县政府的正确领导下，围绕中心工作，积极推进各项任务的落实。通过自评发现，本部门在预算执行、项目管理、绩效目标完成等方面取得了显著成效。项目资金使用规范，绩效目标基本实现，社会效益明显。
3.绩效目标完成情况总体分析
本部门年度绩效目标主要包括提升公共服务水平、加强内部管理、推进重点项目建设等方面。从自评结果来看，各项目标均按计划推进，并取得了预期效果。具体来说，公共服务水平显著提升，群众满意度达到(略)%以上；内部管理更加规范，制度执行力度进一步加强；重点项目建设进展顺利，完成投资计划的(略)%。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施
在自评过程中，也发现了一些问题。部分项目存在资金使用进度滞后、目标完成率不达标的情况，主要原因是项目前期准备不足、外部环境影响以及内部管理机制不完善。
针对以上问题，本部门将采取以下改进措施：(略)
5.绩效自评结果应用
针对绩效自评中发现的问题，及时调整和优化后续项目和年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
6.公开情况
本镇将绩效自评结果在官方网站、政务公开栏等渠道进行公开，让社会各界和群众能够及时了解镇政府的工作绩效和资金使用情况。
江西省吉安市万安县夏造镇人民政府（本级）“夏造镇项目支出绩效自评表”如下：
图片附件
二、粮管所片区品质改造项目支出部门评价报告
图片附件
四、柏岩村陆基养殖基地项目支出部门评价报告
图片附件
六、富硒脐橙种植产业基地项目支出部门评价报告
图片附件
八、夏造村沿线环境整治项目支出部门评价报告
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